Vlákno názorů k dotazu Zaúčtování faktury za el.energii od vladík - Pokud je vyúčtování s DUZP ve 12/2021, potom...
-
Pokud je vyúčtování s DUZP ve 12/2021, potom je celá faktura bez daně , 5xx/321 (jen ZD) a odečtete -314/-321 =ZD ze záloh, kde jste si uplatnili odpočet DPH( ten zůstává jak byl v minulosti odečten) + odečtete zálohy s 0 daní celou částku
ve vašem případě : 13 993,57 Kč- 9 553,72 Kč -5 780 Kč = -1340,15 Kč , o DPH neúčtujete a nedáváte ani do DP ani do KH. -
Dobrý den, můžu se taky připojit k problematice vyúčtovaní energií.
Firma obdržela vyúčtovací fakturu za plyn 10-12/2021, DUZP 27.12.2021Spotřeba 10-12/2021 9329,78 Kč 0% DPH
Zaplaceno na zálohách -6900, 83 Kč + 1449,17 Kč platba 10/2021
Zaplaceno na zálohách DPH prominuté -9190,00 Kč platba 11,12/2021
Ke zdanění /přeplatek/ -6761,05 Kč 0% DPHFirma si však neuplatnila DPH 1449,17 ze zálohy v 10/2021.
Lze takto postupovat:
V přiznání DPH 12/2021 dodatečně uplatnit zálohu 10/2021 přes ID 6900,83 + 1449,17 Kč, faktura nebude vůbec vstupovat do Přiznání DPH 12/2021 v programu POHODA ozn. PN ,Spotřeba 6900,83 + 1449,17 502,343/321
Záloha -6900,83 + 1449,17 321/314,343
Spotřeba 2428,95 502/321 ručně dopočet do spotřeby 9329,78 Kč
Záloha -9190,00 321/314
Přeplatek -6761,05
Nyní sedí 502,314,343 i přeplatek na faktuře. Spotřeba zaúčtována na dva řádky kvůli vyrovnání účtu 314.Děkuji za názor Jana
