Vlákno názorů k dotazu 4íselná řada přijatých faktur od stana1 - Jedná se o přijatou fakturu takže nemusíte dělat...

Jedná se o přijatou fakturu takže nemusíte dělat opravné KH a DPH. Uplatníte DPH a uděláte KH v měsíci (či kvartále), kdy jste fakturu obdržela. S tím datumem vám poradit neumím, neznám váš SW jestli opravdu tím datem vystavení je myšleno datum vystavení uvedené na přijaté faktuře a nebo datum přijetí faktury. Jen bych dala do data uplatnění datum, kdy jste fakturu obdržela.

Dobrý den, děkuji za radu.
U PDP musí být ale faktura ve stejném měsíčním KH a DPH jako ji uvede dodavatel, ne?

Nikoliv - dám příklad: Dodavatel vystaví fakturu (datum vystavení faktury) 4.11. a zdanitelné plnění uvede 30.10. Vy fakturu obdržíte 7.11. Dodavatel odvede DPH a uvede v KH za říjen. Vy si uplatníte DPH a uvedete v KH v listopadu.

Takhle to ale přeci funguje při klasické přijaté faktuře.
Při PDP je přeci revers a tam je dáno : odvod je povinný k DUZP na faktuře - tedy musí se udělat opravné KH a DPH k 09/23, nebo se opravdu pletu?

kolikrát to chcete napsat, abyste to akceptovala?
ODVOD se snad netýká vás, ale dodavatele, ne?

Správně by to mělo být tak jak píšete. Nicméně když PDP vykážete později, nic se neděje, protože jste stát "neošidila" o žádnou daň, takže to můžete tak nechat a nemusíte opravovat. Odkazuje se na to paragraf 104.