Hmm.. děkuji. Takže místo plnění se změní, DPH ř. 1. Ale my o DPH "přijdeme", protože ho zaplatíme státu, ale až nám naše sestra služby přefakturuje, musíme evidovat DPH na ř. 5 a na ř. 43 (plus krácení koeficientem)
ano, fakturuje česká firma jiné české firmě. Ale volá to naše sestra v Maďarsku pro klientovu sestru v Maďarsku. Fakturace bude "dokolečka". My po ČR - české firmě. Nám vyfakturuje naše maďarská pobočka, která to volala.
O DPH nemůžete přijít, vyfakturujete, dostanete a odvedeme, podle mě dle par9/1 místo plnění tam kde má příjemce služby sídlo. Od maďara R. 5 a 43 a kh a2
jste hodná, že mi odpovídáte. Mám ale za to, místo plnění se přesouvá do Maďarska, pokud má český odběratel v Maďarsku pobočku (nebo sestru?). Pletu se? O část DPH bychom přišli proto, že krátíme koeficientem
pak tedy musím fakturovat na české DIČ na ř. 1. Už si fakt nevím rady a budu asi dělat, jako že o té klientově pobočce v Maďarsku nevím. Ať žijí nápady manažerů :-)
ČLÁNKY DO MAILU