Místo plnění v EU, ale fakturace do české s.r.o.

• PetraT

  8. 7. 2024 10:20

  Dobrý den, prosím o radu, jsem zamotaná.. Jsme call centrum, máme českého zákazníka (např. ABC s.r.o.), oba jsme plátci DPH. Nyní bude naše maďarská sesterská společnost volat klientům maďarské pobočky ABC s.r.o. (po Maďarsku). Přejí si ale fakturaci od nás z ČR do českého ABC s.r.o. Je to vůbec možné? Místo plnění - HU, a fakturace do ABC bez DPH - reverse charge, ř. 21 a souhr. hlášení?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  • 8. 7. 2024 10:24

    

    Jana N.

    S daní 21 procent a kh a4 nebo a5

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 7. 2024 10:47

    

    PetraT

    Hmm.. děkuji. Takže místo plnění se změní, DPH ř. 1. Ale my o DPH "přijdeme", protože ho zaplatíme státu, ale až nám naše sestra služby přefakturuje, musíme evidovat DPH na ř. 5 a na ř. 43 (plus krácení koeficientem)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 7. 2024 11:37

    

    Jana N.

    Pochopila jsem, že fakturuje Česká firma jiné ceske firmě

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 7. 2024 12:02

    

    PetraT

    ano, fakturuje česká firma jiné české firmě. Ale volá to naše sestra v Maďarsku pro klientovu sestru v Maďarsku. Fakturace bude "dokolečka". My po ČR - české firmě. Nám vyfakturuje naše maďarská pobočka, která to volala.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 7. 2024 12:24

    

    Jana N.

    O DPH nemůžete přijít, vyfakturujete, dostanete a odvedeme, podle mě dle par9/1 místo plnění tam kde má příjemce služby sídlo. Od maďara R. 5 a 43 a kh a2

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 7. 2024 12:57

    

    PetraT

    jste hodná, že mi odpovídáte. Mám ale za to, místo plnění se přesouvá do Maďarska, pokud má český odběratel v Maďarsku pobočku (nebo sestru?). Pletu se? O část DPH bychom přišli proto, že krátíme koeficientem

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 7. 2024 16:19

    

    Jana N.

    No je to zamotane, ale české DIČ nemůže fakturovat na druhé české DIČ na R. 21 a souhrnné hlášení, to musí ceske dic na dic v eu

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 7. 2024 16:36

    

    PetraT

    pak tedy musím fakturovat na české DIČ na ř. 1. Už si fakt nevím rady a budu asi dělat, jako že o té klientově pobočce v Maďarsku nevím. Ať žijí nápady manažerů :-)

    •   Zobrazit celé vlákno