Re: Prosím o pomoc zkušené účetní v PÚ!
A to šéf ví až teď v březnu, že Vám nepřijali prosincovou fakturu? Zaškrtit... :-)
Nejjednodušší je asi udělat dobropis (částečný dobropis) k té faktuře s únorovým datem. Není to úplně čisté, ale pokud to tak protistrana akceptuje, je to to nejjednodušší. Nebudete zasahovat do (skoro) uzavřeného roku 2005 a DPH z toho dobropisu vypořádáte za únor.
Pro přesnější posouzení by bylo třeba vědět, jestli si protistrana tu fakturu v prosinci vůbec zaúčtovala, jestli mají podvojko nebo ne, jestli si odečetli DPH nebo ne, jestli by akceptovali řešení s únorovým dobropisem...
Pokud ne, tak holt vystavit dobropis do prosince, z hlediska daně z příjmů to holt ještě dáte do uzavíraného roku, z hlediska DPH ho vlastně stejně dáte do února nebo března, protože dobropisy můžete dát do přiznání až v okamžiku podpisu protistrany.
ČLÁNKY DO MAILU