Prosím o pomoc zkušené účetní v PÚ!

• Jana (neregistrovaný)

  13. 3. 2006 9:37

  Dobrý den,chci se zeptat zkušených účetní v PÚ,co mám dělat v tom případě:
  Šef mi sdělil,že jedna z našich FO z prosince nebyla přijata tou firmou celá,ale jenom její část...........s odůvodněním,že nebylo vše ještě hotovo,takže to nepřejímají............bohužel ale máme celou tuto fakturu již danou v 12/05 v DPH a také do příjmů........mám udělat storno v letošním roce? A tudíž snížit DPH v únoru a výnosu letos nebo to mám udělat zpětně dodatečným přiznáním?
  Jsem bezradná:( Děkuji za rady

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  • 13. 3. 2006 9:53

    Eva M. (neregistrovaný)

    Re: Prosím o pomoc zkušené účetní v PÚ!
    A to šéf ví až teď v březnu, že Vám nepřijali prosincovou fakturu?
    Zaškrtit... :-)
    
    Nejjednodušší je asi udělat dobropis (částečný dobropis) k té faktuře s únorovým datem. Není to úplně čisté, ale pokud to tak protistrana akceptuje, je to to nejjednodušší. Nebudete zasahovat do (skoro) uzavřeného roku 2005 a DPH z toho dobropisu vypořádáte za únor.
    
    Pro přesnější posouzení by bylo třeba vědět, jestli si protistrana tu fakturu v prosinci vůbec zaúčtovala, jestli mají podvojko nebo ne, jestli si odečetli DPH nebo ne, jestli by akceptovali řešení s únorovým dobropisem...
    
    Pokud ne, tak holt vystavit dobropis do prosince, z hlediska daně z příjmů to holt ještě dáte do uzavíraného roku, z hlediska DPH ho vlastně stejně dáte do února nebo března, protože dobropisy můžete dát do přiznání až v okamžiku podpisu protistrany.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 13. 3. 2006 10:58

    Jana (neregistrovaný)

    Re: Prosím o pomoc zkušené účetní v PÚ!
    >>Dobrý den,chci se zeptat zkušených účetní v PÚ,co mám
    >>dělat v tom případě:
    >>Šef mi sdělil,že jedna z našich FO z prosince nebyla
    >>přijata tou firmou celá,ale jenom její
    >>část...........s
    >>odůvodněním,že nebylo vše ještě hotovo,takže to
    >>nepřejímají............bohužel ale máme celou tuto
    >>fakturu
    >>již danou v 12/05 v DPH a také do příjmů........mám
    >>udělat storno v letošním roce? A tudíž snížit DPH v
    >>únoru
    >>a výnosu letos nebo to mám udělat zpětně dodatečným
    >>přiznáním?
    >>Jsem bezradná:( Děkuji za rady
    >
    >A to šéf ví až teď v březnu, že Vám nepřijali
    >prosincovou fakturu?
    >Zaškrtit... :-)
    >
    >Nejjednodušší je asi udělat dobropis (částečný
    >dobropis) k té faktuře s únorovým datem. Není to úplně čisté,
    >ale pokud to tak protistrana akceptuje, je to to
    >nejjednodušší. Nebudete zasahovat do (skoro) uzavřeného
    >roku 2005 a DPH z toho dobropisu vypořádáte za únor.
    >
    >Pro přesnější posouzení by bylo třeba vědět, jestli si
    >protistrana tu fakturu v prosinci vůbec zaúčtovala,
    >jestli mají podvojko nebo ne, jestli si odečetli DPH
    >nebo ne, jestli by akceptovali řešení s únorovým
    >dobropisem...
    >
    >Pokud ne, tak holt vystavit dobropis do prosince, z
    >hlediska daně z příjmů to holt ještě dáte do uzavíraného
    >roku, z hlediska DPH ho vlastně stejně dáte do února
    >nebo března, protože dobropisy můžete dát do přiznání
    >až v okamžiku podpisu protistrany.
    Myslíte jako,že máme datovat dobropis v prosinci a tím snížím příjmy za rok a do DPH to tedy dáme až ted v unoru?
    Jinak jste skvela,moc dekuji za podrobne vysvetleni:)
    >

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 13. 3. 2006 11:00

    Eva M. (neregistrovaný)

    Re: Prosím o pomoc zkušené účetní v PÚ!
    Ano, přesně tak. Nechte si podepsat převzetí toho dobropisu a dejte pozor na datum, které vám k tomu podpisu napíšou. Podle toho data to zahrnete (vy i oni) do přiznání k DPH:

    •   Zobrazit celé vlákno