Hlavní navigace

Prosím o pomoc zkušené účetní v PÚ!

  • (neregistrovaný) 213.220.254.---

    13. 3. 2006 9:37

    Dobrý den,chci se zeptat zkušených účetní v PÚ,co mám dělat v tom případě:
    Šef mi sdělil,že jedna z našich FO z prosince nebyla přijata tou firmou celá,ale jenom její část...........s odůvodněním,že nebylo vše ještě hotovo,takže to nepřejímají............bohužel ale máme celou tuto fakturu již danou v 12/05 v DPH a také do příjmů........mám udělat storno v letošním roce? A tudíž snížit DPH v únoru a výnosu letos nebo to mám udělat zpětně dodatečným přiznáním?
    Jsem bezradná:( Děkuji za rady

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

    • 13. 3. 2006 9:53

      Eva M. (neregistrovaný) 83.208.144.---

      Re: Prosím o pomoc zkušené účetní v PÚ!
      A to šéf ví až teď v březnu, že Vám nepřijali prosincovou fakturu?
      Zaškrtit... :-)

      Nejjednodušší je asi udělat dobropis (částečný dobropis) k té faktuře s únorovým datem. Není to úplně čisté, ale pokud to tak protistrana akceptuje, je to to nejjednodušší. Nebudete zasahovat do (skoro) uzavřeného roku 2005 a DPH z toho dobropisu vypořádáte za únor.

      Pro přesnější posouzení by bylo třeba vědět, jestli si protistrana tu fakturu v prosinci vůbec zaúčtovala, jestli mají podvojko nebo ne, jestli si odečetli DPH nebo ne, jestli by akceptovali řešení s únorovým dobropisem...

      Pokud ne, tak holt vystavit dobropis do prosince, z hlediska daně z příjmů to holt ještě dáte do uzavíraného roku, z hlediska DPH ho vlastně stejně dáte do února nebo března, protože dobropisy můžete dát do přiznání až v okamžiku podpisu protistrany.

    • 13. 3. 2006 10:58

      Jana (neregistrovaný) 213.220.254.---

      Re: Prosím o pomoc zkušené účetní v PÚ!
      >>Dobrý den,chci se zeptat zkušených účetní v PÚ,co mám
      >>dělat v tom případě:
      >>Šef mi sdělil,že jedna z našich FO z prosince nebyla
      >>přijata tou firmou celá,ale jenom její
      >>část...........s
      >>odůvodněním,že nebylo vše ještě hotovo,takže to
      >>nepřejímají............bohužel ale máme celou tuto
      >>fakturu
      >>již danou v 12/05 v DPH a také do příjmů........mám
      >>udělat storno v letošním roce? A tudíž snížit DPH v
      >>únoru
      >>a výnosu letos nebo to mám udělat zpětně dodatečným
      >>přiznáním?
      >>Jsem bezradná:( Děkuji za rady
      >
      >A to šéf ví až teď v březnu, že Vám nepřijali
      >prosincovou fakturu?
      >Zaškrtit... :-)
      >
      >Nejjednodušší je asi udělat dobropis (částečný
      >dobropis) k té faktuře s únorovým datem. Není to úplně čisté,
      >ale pokud to tak protistrana akceptuje, je to to
      >nejjednodušší. Nebudete zasahovat do (skoro) uzavřeného
      >roku 2005 a DPH z toho dobropisu vypořádáte za únor.
      >
      >Pro přesnější posouzení by bylo třeba vědět, jestli si
      >protistrana tu fakturu v prosinci vůbec zaúčtovala,
      >jestli mají podvojko nebo ne, jestli si odečetli DPH
      >nebo ne, jestli by akceptovali řešení s únorovým
      >dobropisem...
      >
      >Pokud ne, tak holt vystavit dobropis do prosince, z
      >hlediska daně z příjmů to holt ještě dáte do uzavíraného
      >roku, z hlediska DPH ho vlastně stejně dáte do února
      >nebo března, protože dobropisy můžete dát do přiznání
      >až v okamžiku podpisu protistrany.
      Myslíte jako,že máme datovat dobropis v prosinci a tím snížím příjmy za rok a do DPH to tedy dáme až ted v unoru?
      Jinak jste skvela,moc dekuji za podrobne vysvetleni:)
      >

    • 13. 3. 2006 11:00

      Eva M. (neregistrovaný) 83.208.144.---

      Re: Prosím o pomoc zkušené účetní v PÚ!
      Ano, přesně tak. Nechte si podepsat převzetí toho dobropisu a dejte pozor na datum, které vám k tomu podpisu napíšou. Podle toho data to zahrnete (vy i oni) do přiznání k DPH:

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).