Re: Prosím o pomoc zkušené účetní v PÚ!
>>Dobrý den,chci se zeptat zkušených účetní v PÚ,co mám >>dělat v tom případě: >>Šef mi sdělil,že jedna z našich FO z prosince nebyla >>přijata tou firmou celá,ale jenom její >>část...........s >>odůvodněním,že nebylo vše ještě hotovo,takže to >>nepřejímají............bohužel ale máme celou tuto >>fakturu >>již danou v 12/05 v DPH a také do příjmů........mám >>udělat storno v letošním roce? A tudíž snížit DPH v >>únoru >>a výnosu letos nebo to mám udělat zpětně dodatečným >>přiznáním? >>Jsem bezradná:( Děkuji za rady > >A to šéf ví až teď v březnu, že Vám nepřijali >prosincovou fakturu? >Zaškrtit... :-) > >Nejjednodušší je asi udělat dobropis (částečný >dobropis) k té faktuře s únorovým datem. Není to úplně čisté, >ale pokud to tak protistrana akceptuje, je to to >nejjednodušší. Nebudete zasahovat do (skoro) uzavřeného >roku 2005 a DPH z toho dobropisu vypořádáte za únor. > >Pro přesnější posouzení by bylo třeba vědět, jestli si >protistrana tu fakturu v prosinci vůbec zaúčtovala, >jestli mají podvojko nebo ne, jestli si odečetli DPH >nebo ne, jestli by akceptovali řešení s únorovým >dobropisem... > >Pokud ne, tak holt vystavit dobropis do prosince, z >hlediska daně z příjmů to holt ještě dáte do uzavíraného >roku, z hlediska DPH ho vlastně stejně dáte do února >nebo března, protože dobropisy můžete dát do přiznání >až v okamžiku podpisu protistrany. Myslíte jako,že máme datovat dobropis v prosinci a tím snížím příjmy za rok a do DPH to tedy dáme až ted v unoru? Jinak jste skvela,moc dekuji za podrobne vysvetleni:) >
ČLÁNKY DO MAILU