Re: záloha/přeplatek T-Mobile
Zřejmě máte nějaký přeplatek nebo vám vrátili kauci, každopádně já bych nad tím nešpekuloval a vzal to jak to leží a běží, tedy do základu flákl 2017,35 a do DPH 383,29 a je to :-). Koneckonců to máte takhle na DD, co byste s tím jiného chtěla dělat ?
Re: záloha/přeplatek T-Mobile
Také jsem tento problém řešila. V PÚ je to docela v pohodě, protože je to na zálohách, ale v DE máte zálohu dávno v nákladech. Zatím jsem vymyslela to, že daň doklad na zálohu (u vás tu z roku 1999) jsem dala do knihy faktur, abych uplatnila DPH a následně daň. doklad na vyúčt.tel.popl. snížený o zaplacenou zálohu. Daň. doklad na zálohu zřejmě pak proúčtuji, tak, že udělám nějaký příjem na částku celé zálohy(původně byla v nákladech) a zároveň výdej na úhradu vyúčtované zálohy, takže se do nákladů dostane jen čátka bez DPH.
Re: záloha/přeplatek T-Mobile-prosim JR
Prosim JR,jak jste situaci resila v PU? Mam stejny problem a nevim,zdali to mam srpravne zacutovane - danovy doklad i nasledne faktury.
Re: záloha/přeplatek T-Mobile-prosim JR
- Dobrý den, v PÚ jsem to zatím udělala tak, že zál., protože ji mám zaúčt.na 314 jsem převedla na účet 395. Daň. doklad na zál. zaúčt.314, 343/321 a následně úhradu této fa z 395, takže mi to zase zůstalo na 314.
Re: záloha/přeplatek T-Mobile-prosim JR
>>>>>>>>>>> >>>>>Zřejmě máte nějaký přeplatek nebo vám vrátili kauci, >>>>>každopádně já bych nad tím nešpekuloval a vzal to jak >>>>>to leží a běží, tedy do základu flákl 2017,35 a do >>>>>DPH >>>>>383,29 a je to :-). Koneckonců to máte takhle na DD, >>>>>co byste s tím jiného chtěla dělat ? >>>>Také jsem tento problém řešila. V PÚ je to docela v >>>>pohodě, protože je to na zálohách, ale v DE máte >>>>zálohu >>>>dávno v nákladech. Zatím jsem vymyslela to, že daň >>>>doklad na zálohu (u vás tu z roku 1999) jsem dala do >>>>knihy faktur, abych uplatnila DPH a následně daň. >>>>doklad >>>>na vyúčt.tel.popl. snížený o zaplacenou zálohu. Daň. >>>>doklad na zálohu zřejmě pak proúčtuji, tak, že udělám >>>>nějaký příjem na částku celé zálohy(původně byla v >>>>nákladech) a zároveň výdej na úhradu vyúčtované >>>>zálohy, >>>>takže se do nákladů dostane jen čátka bez DPH. >>> >>>Prosim JR,jak jste situaci resila v PU? Mam stejny >>>problem a nevim,zdali to mam srpravne zacutovane - >>>danovy >>>doklad i nasledne faktury. >>- >>Dobrý den, v PÚ jsem to zatím udělala tak, že zál., >>protože ji mám zaúčt.na 314 jsem převedla na účet >>395. >>Daň. doklad na zál. zaúčt.314, 343/321 a následně >>úhradu této fa z 395, takže mi to zase zůstalo na >>314.
Kdyz chcete napsat vice znaku a jiz to nejde,tak neco vymazte >Omlouvám se, chtěla jsem napsat i pokr., ale nejde mi >to odeslat, protože je moc znaků. kdyz chcete napsat neco vice,tak vymazte nejake jiz napsane odpovedi a ono to pujde
Re: záloha/přeplatek T-Mobile-prosim JR
Aha,díky, takže následný daň.doklad jsem zaúčt. v plné výši 518,343/321 a pak udělala opravu faktury v na správnou výši a rozdíly proúčtovala -314,-343/321, tím se 314 vyrovná a v účet.Vám zůstane 518 v plné výši, ale DPH už snížené o částku zálohy.
