Záloha/přeplatek T-Mobile

• Věra (neregistrovaný)

  19. 4. 2007 18:30

  Čím více čtu příspěvků,tím více se do toho zamotávám.Vedu DE,záloha byla zaplacena v r.1999,celou částku jsem dala jako daňový výdaj v roce 1999.V březnu 2007 přišel daňový doklad,kde mohu uplatnit odpočet DPH.Následně faktura,z které je odečtena záloha/přeplatek/1045 Kč
  Celkem za služby: 2895,50
  Přeplatky podl.zdanění: -878,15
  Základ pro DPH: 2017,35
  DPH: 383,29
  Celkem s DPH: 2400,64
  Můžete mi prosím někdo poradit,jak to zaúčtovat.Už si s tím nevím rady.
  Mockrát děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 19. 4. 2007 20:05

    Docent (neregistrovaný)

    Re: záloha/přeplatek T-Mobile
    Zřejmě máte nějaký přeplatek nebo vám vrátili kauci, každopádně já bych nad tím nešpekuloval a vzal to jak to leží a běží, tedy do základu flákl 2017,35 a do DPH 383,29 a je to :-). Koneckonců to máte takhle na DD, co byste s tím jiného chtěla dělat ?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 4. 2007 23:25

    JR (neregistrovaný)

    Re: záloha/přeplatek T-Mobile
    Také jsem tento problém řešila. V PÚ je to docela v pohodě, protože je to na zálohách, ale v DE máte zálohu dávno v nákladech. Zatím jsem vymyslela to, že daň doklad na zálohu (u vás tu z roku 1999) jsem dala do knihy faktur, abych uplatnila DPH a následně daň. doklad na vyúčt.tel.popl. snížený o zaplacenou zálohu. Daň. doklad na zálohu zřejmě pak proúčtuji, tak, že udělám nějaký příjem na částku celé zálohy(původně byla v nákladech) a zároveň výdej na úhradu vyúčtované zálohy, takže se do nákladů dostane jen čátka bez DPH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 4. 2007 8:50

    zdenka (neregistrovaný)

    Re: záloha/přeplatek T-Mobile-prosim JR
    Prosim JR,jak jste situaci resila v PU? Mam stejny problem a nevim,zdali to mam srpravne zacutovane - danovy doklad i nasledne faktury.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 20. 4. 2007 9:12

    JR (neregistrovaný)

    Re: záloha/přeplatek T-Mobile-prosim JR
    -
    Dobrý den, v PÚ jsem to zatím udělala tak, že zál., protože ji mám zaúčt.na 314 jsem převedla na účet 395. Daň. doklad na zál. zaúčt.314, 343/321 a následně úhradu této fa z 395, takže mi to zase zůstalo na 314.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 4. 2007 9:32

    JR (neregistrovaný)

    Re: záloha/přeplatek T-Mobile-prosim JR
    Omlouvám se, chtěla jsem napsat i pokr., ale nejde mi to odeslat, protože je moc znaků.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 4. 2007 9:37

    zdenka (neregistrovaný)

    Re: záloha/přeplatek T-Mobile-prosim JR
    >>>>>>>>>>>
    >>>>>Zřejmě máte nějaký přeplatek nebo vám vrátili kauci,
    >>>>>každopádně já bych nad tím nešpekuloval a vzal to jak
    >>>>>to leží a běží, tedy do základu flákl 2017,35 a do
    >>>>>DPH
    >>>>>383,29 a je to :-). Koneckonců to máte takhle na DD,
    >>>>>co byste s tím jiného chtěla dělat ?
    >>>>Také jsem tento problém řešila. V PÚ je to docela v
    >>>>pohodě, protože je to na zálohách, ale v DE máte
    >>>>zálohu
    >>>>dávno v nákladech. Zatím jsem vymyslela to, že daň
    >>>>doklad na zálohu (u vás tu z roku 1999) jsem dala do
    >>>>knihy faktur, abych uplatnila DPH a následně daň.
    >>>>doklad
    >>>>na vyúčt.tel.popl. snížený o zaplacenou zálohu. Daň.
    >>>>doklad na zálohu zřejmě pak proúčtuji, tak, že udělám
    >>>>nějaký příjem na částku celé zálohy(původně byla v
    >>>>nákladech) a zároveň výdej na úhradu vyúčtované
    >>>>zálohy,
    >>>>takže se do nákladů dostane jen čátka bez DPH.
    >>>
    >>>Prosim JR,jak jste situaci resila v PU? Mam stejny
    >>>problem a nevim,zdali to mam srpravne zacutovane -
    >>>danovy
    >>>doklad i nasledne faktury.
    >>-
    >>Dobrý den, v PÚ jsem to zatím udělala tak, že zál.,
    >>protože ji mám zaúčt.na 314 jsem převedla na účet
    >>395.
    >>Daň. doklad na zál. zaúčt.314, 343/321 a následně
    >>úhradu této fa z 395, takže mi to zase zůstalo na
    >>314.
    
    Kdyz chcete napsat vice znaku a jiz to nejde,tak neco vymazte
    >Omlouvám se, chtěla jsem napsat i pokr., ale nejde mi
    >to odeslat, protože je moc znaků.
    kdyz chcete napsat neco vice,tak vymazte nejake jiz napsane odpovedi a ono to pujde

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 4. 2007 11:00

    JR (neregistrovaný)

    Re: záloha/přeplatek T-Mobile-prosim JR
    Aha,díky, takže následný daň.doklad jsem zaúčt. v plné výši 518,343/321 a pak udělala opravu faktury v na správnou výši a rozdíly proúčtovala -314,-343/321, tím se 314 vyrovná a v účet.Vám zůstane 518 v plné výši, ale DPH už snížené o částku zálohy.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 4. 2007 17:36

    Věra (neregistrovaný)

    Re: záloha/přeplatek T-Mobile-prosim JR
    Dekuji JR za odpověď,Váš názor mi přijde logický.Přeji krásný víkend

    •   Zobrazit celé vlákno