Re: Mám asi chybu v účtování,prosím pomo
Nevím, za jaké období je el.en. v nákladech. Já bych ale postupovala takto: 1) 502/321 celá částka záloh na účtu 502 záporně 2) 314/321 -"- 3) 502/389 dohadná položka (ve výši záloh bez DPH) 4) PFA 389/321 ve výši dohadné položky + 343/321 z doplatku (pravděpodobně záporná hodnota) a 502/321 rozdíl mezi doh.pol. a skutečnou spotřebou (pravděpodobně záporná hodnota) Ale může být asi postup i odlišný.
Re: Mám asi chybu v účtování,prosím pomo
a co zkusit: všechny zálohy co máte na 502 dát mínusem a plusem hodit na 314.vyúčtovací - tu konečnou fakturu - zaúčtovat na 502 a teď nevím, jestli to váš program umožní : stáhnout(odečít) tam výši záloh z 314,tak aby vám vyšel ten přeplatek, co na faktuře je.
Re: Mám asi chybu v účtování,prosím pomo
Děkuji moc všem za rady. Chtěla jsem se zeptat na váš názor, co kdybych to nechala tak jak to je, čili vše na 502, DPH nárokováno a když mám tu závěrečnou fakturu, tak ten přeplatek co je, tak naúčtovat normálně na 502,343 s mínusem, tím pádem by mi zůstalo v nákladech jen to, co mám a DPH taky. Byl by tento postup chybný? Linda
Re: Mám asi chybu v účtování,prosím pomo
Není to O.K., ale stejně s tím nic nenaděláte, pokud máte rok uzavřený. Taky je tento postup možný. V nákladech by jste stejně účtovala o dohadné položce, která by se od zaplacených záloh bez DPH nijak moc nelišila.
