Re: r.08-nárok na DPH na zákl.daň.dok. z
Už ten první doklad byl správně, opravovala bych 3.kvartál jako neoprávněný odpočet u faktury (uplatněno u zálohy ve 2.kvartálu)
Re: r.08-nárok na DPH na zákl.daň.dok. z
Děkuji za odpověď, ještě mě napadá,( já totiž oba doklady mám ve fakturách přijatých), co kdybych tu zálohu vyndala, tím pádem zrušila ten nárok,dala do PKV jako 314/211 (místo toho mám doklady, které jsem nedávala do úč. a tedy nenárokovala DPH), takže bych dala 343/211,DPH by ve II.kv. sedělo a ve III. bych normálně nechala tu FAP i s tím nárokem.... Peťa
Re: r.08-nárok na DPH na zákl.daň.dok. z
A nebo bych tam nechala oba doklady, dala místo toho nároku na DPH jiné doklady, které jsem nepoužila na nárok na DPH, ale jak to potom účtovat? 1)Tu zaplacenou zálohu 2) tu fakturu děkuji moc Peťa
Re: r.08-nárok na DPH na zákl.daň.dok. z
Trošku jsem se ztratila, takže vy máte do 2.kvartálu nějakou fakturu ve stejné výši Dph, kterou jste neuplatnila a teď to chcete "vyměnit"?
Re: r.08-nárok na DPH na zákl.daň.dok. z
Zuzi, nee mám to tak, že ve II.kvartálu mi přišel daňový doklad na zaplacenou zálohu- uplatnila jsem DPH a zaúčtovala 518/321 343/321 potom mi ve III.kvartálu přišla zúčtovací faktura, ale měli jiné logo a tak jsem přehlídla, že je to vlastně zúčt. fakt. k té záloze a zase jsem nárokovala DPH Měla jsem 2 možnosti... buďto podat opravný a nebo (jako to asi udělám teď, nic nepodávat a místo toho nároku ve III.kvartálu (988,-Kč) dám jiné doklady, kde mohu uplatnit DPH v té výši 988,- a to jsou doklady, které jsem nechala bokem a do účet.nedávala, proto mi bude cca sedět to DPH ve III. kv. Peťa
Re: r.08-nárok na DPH na zákl.daň.dok. z
Jestli máte náhradní doklad ze stejného období v stejné částce, tak v tom nevidím problém. Čísla uvedná v přiznání Vám budou sedet.
