R.08-nárok na DPH na zákl.daň.dok. záloz

• Peťa (neregistrovaný)

  26. 1. 2009 9:07

  Moc prosím o radu. V roce 2008 mi přišel 30.6. daňový doklad k přijaté záloze, kde bylo UZP i vyúčtování DPH.
  Potom 1.7.2008 přišla faktura daňový doklad, opět rozúčtováno DPH, já jsem bohužel zaúčtovala oboje a nárokovala DPH, teď ale přemýšlím, jaký nárok byl správný, ten v II.kvartálu, nebo až ten ve III.?
  Děkuji moc
  Peťa

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 26. 1. 2009 10:12

    Zuzana (neregistrovaný)

    Re: r.08-nárok na DPH na zákl.daň.dok. z
    Už ten první doklad byl správně, opravovala bych 3.kvartál jako neoprávněný odpočet u faktury (uplatněno u zálohy ve 2.kvartálu)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 1. 2009 10:24

    Peťa (neregistrovaný)

    Re: r.08-nárok na DPH na zákl.daň.dok. z
    Děkuji za odpověď, ještě mě napadá,( já totiž oba doklady mám ve fakturách přijatých), co kdybych tu zálohu vyndala, tím pádem zrušila ten nárok,dala do PKV jako 314/211 (místo toho mám doklady, které jsem nedávala do úč. a tedy nenárokovala DPH), takže bych dala 343/211,DPH by ve II.kv. sedělo a ve III. bych normálně nechala tu FAP i s tím nárokem....
    Peťa

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 1. 2009 10:33

    Peťa (neregistrovaný)

    Re: r.08-nárok na DPH na zákl.daň.dok. z
    A nebo bych tam nechala oba doklady, dala místo toho nároku na DPH jiné doklady, které jsem nepoužila na nárok na DPH, ale jak to potom účtovat?
    1)Tu zaplacenou zálohu
    2) tu fakturu
    děkuji moc
    Peťa

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 26. 1. 2009 11:17

    Zuzana (neregistrovaný)

    Re: r.08-nárok na DPH na zákl.daň.dok. z
    Trošku jsem se ztratila, takže vy máte do 2.kvartálu nějakou fakturu ve stejné výši Dph, kterou jste neuplatnila a teď to chcete "vyměnit"?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 1. 2009 11:28

    Peťa (neregistrovaný)

    Re: r.08-nárok na DPH na zákl.daň.dok. z
    Zuzi, nee
    mám to tak, že ve II.kvartálu mi přišel daňový doklad na zaplacenou zálohu- uplatnila jsem DPH a zaúčtovala 518/321
    343/321
    potom mi ve III.kvartálu přišla zúčtovací faktura, ale měli jiné logo a tak jsem přehlídla, že je to vlastně zúčt. fakt. k té záloze a zase jsem nárokovala DPH
    Měla jsem 2 možnosti...
    buďto podat opravný a nebo (jako to asi udělám teď, nic nepodávat a místo toho nároku ve III.kvartálu (988,-Kč) dám jiné doklady, kde mohu uplatnit DPH v té výši 988,- a to jsou doklady, které jsem nechala bokem a do účet.nedávala, proto mi bude cca sedět to DPH ve III. kv.
    Peťa

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 1. 2009 12:19

    Zuzana (neregistrovaný)

    Re: r.08-nárok na DPH na zákl.daň.dok. z
    Jestli máte náhradní doklad ze stejného období v stejné částce, tak v tom nevidím problém. Čísla uvedná v přiznání Vám budou sedet.

    •   Zobrazit celé vlákno