Re: Pohledávka s DPH na konci roku???
Dobrý den, moc Vám oběma děkuji za odpověď!
Chtěl bych se jen doptat na ten "Nedaňový příjem (DPH) = 17100,00 Kč", jak píšete. Tato částka se musí napsat do jakého řádku (a v DPFO nebo DPH formuláři)??
P.S. V přiznání k DPH jsem uvedl jako uskutečněná zdanitelná plnění za poslední čtvrtletí, do kterého jsme všechny faktury posunuly celou výši, tedy jako Základ daně: 100.000 a jako Daň na výstupu: 19.000, tak doufám, že to je OK.??
>>Dobrý den, >> >>Jsem OSVČ, plátce DPH, vedu DAŇOVOU EVIDENCI. >> >>Během roku 2008 jsem vydal faktury za 100.000 + >>19.000 >>DPH. >>Jednu z těchto faktur na 10.000 + 1.900 DPH mi však >>zaplatili až v lednu 2009. >> >>Můžete mi prosím poradit? >> >>A: Jaká částka bude na ř. 101 (Příjmy podle §7 >>zákona) >>a >>B: Jaká částka bude v tab. D přílohy 1 (Pohledávky). >> >> >>Vůbec si nejsem jistý a do toho ještě to DPH... :-/ >>Moc děkuju. >Zdanitelný příjem = 90000,00 Kč >Nedaňový příjem (DPH) = 17100,00 Kč >Pohledávky = 11900,00 Kč
Re: Pohledávka s DPH na konci roku???
Do DPFO se DPH vůbec nedostane, počítáte jen s položkami bez daně (na vstupu i na výstupu..tzn. příjmy i výdaje) Do DPH to máte správně za předpokladu, že slutečně došlo k zdanitelnému plnění až ve IV.Q 2008, tam si nemůžete vybrat a přesunout nějaké faktury jinam!
Re: Pohledávka s DPH na konci roku???
To ne, jako na papírově to je skutečně v pořádku černé na bílém ve 4Q, i přestože to bylo trochu dřív. To by bylo hezký za čtvrt roku... :-) Ale spíš se snažím najít těch 17.100 kam by se to mělo vyplnit, když to prve pán konkrétně pojmenoval "Nedaňový příjem".. Poradíte mi ještě??
> >Do DPFO se DPH vůbec nedostane, počítáte jen s >položkami bez daně (na vstupu i na výstupu..tzn. příjmy i >výdaje) >Do DPH to máte správně za předpokladu, že slutečně >došlo k zdanitelnému plnění až ve IV.Q 2008, tam si >nemůžete vybrat a přesunout nějaké faktury jinam!
Re: Pohledávka s DPH na konci roku???
>To ne, jako na papírově to je skutečně v pořádku černé >na bílém ve 4Q, i přestože to bylo trochu dřív. To by >bylo hezký za čtvrt roku... :-) >Ale spíš se snažím najít těch 17.100 kam by se to mělo >vyplnit, když to prve pán konkrétně pojmenoval >"Nedaňový příjem".. Poradíte mi ještě?? Psala jsem - viz níže...takže NIKAM, je to NEDANOVÝ, takže s daněmi to nemá nic společného!!!! > >> >>Do DPFO se DPH vůbec nedostane, počítáte jen s >>položkami bez daně (na vstupu i na výstupu..tzn. >>příjmy i >>výdaje)
