Pohledávka s DPH na konci roku???

• MichalMick (neregistrovaný)

  29. 3. 2009 18:14

  Dobrý den,
  
  Jsem OSVČ, plátce DPH, vedu DAŇOVOU EVIDENCI.
  
  Během roku 2008 jsem vydal faktury za 100.000 + 19.000 DPH.
  Jednu z těchto faktur na 10.000 + 1.900 DPH mi však zaplatili až v lednu 2009.
  
  Můžete mi prosím poradit?
  
  A: Jaká částka bude na ř. 101 (Příjmy podle §7 zákona) a
  B: Jaká částka bude v tab. D přílohy 1 (Pohledávky).
  
  
  Vůbec si nejsem jistý a do toho ještě to DPH... :-/
  Moc děkuju.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 29. 3. 2009 18:22

    anonym (neregistrovaný)

    Re: Pohledávka s DPH na konci roku???
    Zdanitelný příjem = 90000,00 Kč
    Nedaňový příjem (DPH) = 17100,00 Kč
    Pohledávky = 11900,00 Kč

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 3. 2009 20:29

    MichalMick (neregistrovaný)

    Re: Pohledávka s DPH na konci roku???
    Dobrý den, moc Vám oběma děkuji za odpověď!
    
    Chtěl bych se jen doptat na ten
    "Nedaňový příjem (DPH) = 17100,00 Kč", jak píšete.
    Tato částka se musí napsat do jakého řádku (a v DPFO nebo DPH formuláři)??
    
    P.S. V přiznání k DPH jsem uvedl jako uskutečněná zdanitelná plnění
    za poslední čtvrtletí, do kterého jsme všechny faktury posunuly
    celou výši, tedy
    jako Základ daně: 100.000 a
    jako Daň na výstupu: 19.000,
    tak doufám, že to je OK.??
    
    
    
    
    >>Dobrý den,
    >>
    >>Jsem OSVČ, plátce DPH, vedu DAŇOVOU EVIDENCI.
    >>
    >>Během roku 2008 jsem vydal faktury za 100.000 +
    >>19.000
    >>DPH.
    >>Jednu z těchto faktur na 10.000 + 1.900 DPH mi však
    >>zaplatili až v lednu 2009.
    >>
    >>Můžete mi prosím poradit?
    >>
    >>A: Jaká částka bude na ř. 101 (Příjmy podle §7
    >>zákona)
    >>a
    >>B: Jaká částka bude v tab. D přílohy 1 (Pohledávky).
    >>
    >>
    >>Vůbec si nejsem jistý a do toho ještě to DPH... :-/
    >>Moc děkuju.
    >Zdanitelný příjem = 90000,00 Kč
    >Nedaňový příjem (DPH) = 17100,00 Kč
    >Pohledávky = 11900,00 Kč

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 3. 2009 20:42

    v.e.n.d.y. (neregistrovaný)

    Re: Pohledávka s DPH na konci roku???
    Do DPFO se DPH vůbec nedostane, počítáte jen s položkami bez daně (na vstupu i na výstupu..tzn. příjmy i výdaje)
    Do DPH to máte správně za předpokladu, že slutečně došlo k zdanitelnému plnění až ve IV.Q 2008, tam si nemůžete vybrat a přesunout nějaké faktury jinam!

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 29. 3. 2009 21:03

    MichalMick (neregistrovaný)

    Re: Pohledávka s DPH na konci roku???
    To ne, jako na papírově to je skutečně v pořádku černé na bílém ve 4Q, i přestože to bylo trochu dřív. To by bylo hezký za čtvrt roku... :-)
    Ale spíš se snažím najít těch 17.100 kam by se to mělo vyplnit, když to prve pán konkrétně pojmenoval "Nedaňový příjem".. Poradíte mi ještě??
    
    >
    >Do DPFO se DPH vůbec nedostane, počítáte jen s
    >položkami bez daně (na vstupu i na výstupu..tzn. příjmy i
    >výdaje)
    >Do DPH to máte správně za předpokladu, že slutečně
    >došlo k zdanitelnému plnění až ve IV.Q 2008, tam si
    >nemůžete vybrat a přesunout nějaké faktury jinam!

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 3. 2009 21:29

    v.e.n.d.y. (neregistrovaný)

    Re: Pohledávka s DPH na konci roku???
    >To ne, jako na papírově to je skutečně v pořádku černé
    >na bílém ve 4Q, i přestože to bylo trochu dřív. To by
    >bylo hezký za čtvrt roku... :-)
    >Ale spíš se snažím najít těch 17.100 kam by se to mělo
    >vyplnit, když to prve pán konkrétně pojmenoval
    >"Nedaňový příjem".. Poradíte mi ještě??
    Psala jsem - viz níže...takže NIKAM, je to NEDANOVÝ, takže s daněmi to nemá nic společného!!!!
    >
    >>
    >>Do DPFO se DPH vůbec nedostane, počítáte jen s
    >>položkami bez daně (na vstupu i na výstupu..tzn.
    >>příjmy i
    >>výdaje)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 3. 2009 19:10

    v.e.n.d.y. (neregistrovaný)

    Re: Pohledávka s DPH na konci roku???
    V příjmech budete mít jen ty částky (bez DPH), které vám skutečně zaplatili, tzn. 90 000,- Ale v příloze uvedete skutečnou pohledávku 11 900,-