Vlákno názorů k dotazu Dohadná položka pasivní od J. - Re: Dohadná položka pasivní Dobrý den, myslím si, že...

Re: Dohadná položka pasivní
Dobrý den, myslím si, že ten 10/2008 máte dobře.
Fakturu přijatou v r. 2009 za 11/2008 bych proúčtovala následujícím způsobem.
(dohadná položka: 1450,- 518/389 to máte v r. 2008)
Přijatá faktura r 2009:
389 MD = 1 427,94 Kč
343 MD = 271,31 Kč
321 D = 1699,25
389 D = -22,06
518 MD = -22,06

Re: Dohadná položka pasivní
Takže faktura za 11/08
tel. poplatky.....1427,94.... 389/321
DPH 19%.........271,31..... 343/321
zbytek dohadné pol. -22,06.....518/389

dohadná položka 1450,- 518/389 zaúčtování konec roku 2008 - interní doklady

Prosím o trpělivost, dělám pevně

Re: Dohadná položka pasivní
Ještě mě napadlo, že zaúčtuji u obou faktur bez rozdílu a rozdíl vyúčtuji až z poslední prosincovou fakturou.
V roce 2008 je zaúčtován interní doklad na dohadnou položku celkem ve výši 4350,- 518/389. Šlo by to?????

Re: Dohadná položka pasivní
ano