Dohadná položka pasivní

• Lea 72 (neregistrovaný)

  16. 4. 2009 13:15

  Dobrý den, v roce 2008 byla vytvořena dohadná položka na telefony na měsíce 10-12/2008 celkem ve výši 4350,-Kč, tedy 1450 na měsíc. zaúčtováno v roce 2008 518/389.
  
  V roce 2009 přišla faktura za 10/08
  ZD19% .....1481,30
  DPH19%....281,45
  Zaúčtuji:
  tel. poplatky...................... 31,30 ....518/321
  DPH19%..........................281,45......343/321
  přeúčtování doh. položky......1450,-.....389/321
  
  faktura za 11/08
  ZD19% .....1427,94
  DPH19%....271,31
  Zaúčtuji:
  DPH19%..........................271,31......343/321
  přeúčtování doh. položky......1450,-.....389/321
  odúčtování doh. položky......-22,06......389/321
  
  Vůbec si nevím rady, prosím poraďte
  
  Díky

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 16. 4. 2009 13:39

    J. (neregistrovaný)

    Re: Dohadná položka pasivní
    Dobrý den, myslím si, že ten 10/2008 máte dobře.
    Fakturu přijatou v r. 2009 za 11/2008 bych proúčtovala následujícím způsobem.
    (dohadná položka: 1450,- 518/389 to máte v r. 2008)
    Přijatá faktura r 2009:
    389 MD = 1 427,94 Kč
    343 MD = 271,31 Kč
    321 D = 1699,25
    389 D = -22,06
    518 MD = -22,06

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 4. 2009 13:50

    Lea 72 (neregistrovaný)

    Re: Dohadná položka pasivní
    Takže faktura za 11/08
    tel. poplatky.....1427,94.... 389/321
    DPH 19%.........271,31..... 343/321
    zbytek dohadné pol. -22,06.....518/389
    
    dohadná položka 1450,- 518/389 zaúčtování konec roku 2008 - interní doklady
    
    Prosím o trpělivost, dělám pevně

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 4. 2009 14:22

    Lea 72 (neregistrovaný)

    Re: Dohadná položka pasivní
    Ještě mě napadlo, že zaúčtuji u obou faktur bez rozdílu a rozdíl vyúčtuji až z poslední prosincovou fakturou.
    V roce 2008 je zaúčtován interní doklad na dohadnou položku celkem ve výši 4350,- 518/389. Šlo by to?????

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 16. 4. 2009 15:27

    12 (neregistrovaný)

    Re: Dohadná položka pasivní
    ano

    •   Zobrazit celé vlákno