Vlákno názorů k dotazu DPH samovyměření - jak zaúčtovat? od annonym - Re: DPH samovyměření - jak zaúčtovat? Např:Vyměření DPH na...

Re: DPH samovyměření - jak zaúčtovat?
Např:
Vyměření DPH na výstupu: 379.9/343.9
PFA: náklad 51x/321
DPH 343.9/379.9

Re: DPH samovyměření - jak zaúčtovat?
prosím, moc prosím ještě jednou a "polopaticky":
vyměřím 343/379, zaplatím 379/221 a na 343 mi zůstane viset?

Re: DPH samovyměření - jak zaúčtovat?
No snad máte nárok na odpočet daně? Pokud ano, pak DPH nehradíte, pouze uvedete v DaP k DPH.
1) Tak ještě jednou, pokud máte nárok na odpočet:
PFA 1000,00 518/321
samovyměření DPH 190,00 379/343
nárok na odpočet DPH 190,00 343/379
úhrada PFA 1000,00 321/221
2) Pokud nemáte nárok na odpočet:
PFA 1000,00 518/321
samovyměření DPH 190,00 379/343
není nárok na odpočet 190,00 518/379
úhrada PFA 1000,00 321/221
úhrada DPH (DaP k DPH) xxxxxx 343/221

Re: DPH samovyměření - jak zaúčtovat?
Díky moc, právě že nemáme nárok na odpočet,
takže 190,- 518/379 je přesně to, co jsem nevěděla.
Přeju pěkné letní dny...