Hlavní navigace

DPH samovyměření - jak zaúčtovat?

  • (neregistrovaný) 83.240.30.---

    27. 8. 2009 13:27

    Dobrý den,

    přijali jsme službu z Ukrajiny, sami vypočítali a odvedli DPH, ale jak tuto částku zaúčtovat?
    Např.:
    FP 1000,- 518/321
    DPH 190,- 343/???

    Díky moc

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 27. 8. 2009 13:43

      annonym (neregistrovaný) 85.132.219.---

      Re: DPH samovyměření - jak zaúčtovat?
      Např:
      Vyměření DPH na výstupu: 379.9/343.9
      PFA: náklad 51x/321
      DPH 343.9/379.9

    • 27. 8. 2009 13:48

      ija (neregistrovaný) 83.240.30.---

      Re: DPH samovyměření - jak zaúčtovat?
      prosím, moc prosím ještě jednou a "polopaticky":
      vyměřím 343/379, zaplatím 379/221 a na 343 mi zůstane viset?

    • 27. 8. 2009 15:26

      annonym (neregistrovaný) 85.132.219.---

      Re: DPH samovyměření - jak zaúčtovat?
      No snad máte nárok na odpočet daně? Pokud ano, pak DPH nehradíte, pouze uvedete v DaP k DPH.
      1) Tak ještě jednou, pokud máte nárok na odpočet:
      PFA 1000,00 518/321
      samovyměření DPH 190,00 379/343
      nárok na odpočet DPH 190,00 343/379
      úhrada PFA 1000,00 321/221
      2) Pokud nemáte nárok na odpočet:
      PFA 1000,00 518/321
      samovyměření DPH 190,00 379/343
      není nárok na odpočet 190,00 518/379
      úhrada PFA 1000,00 321/221
      úhrada DPH (DaP k DPH) xxxxxx 343/221

    • 27. 8. 2009 21:44

      ija (neregistrovaný) 89.102.37.---

      Re: DPH samovyměření - jak zaúčtovat?
      Díky moc, právě že nemáme nárok na odpočet,
      takže 190,- 518/379 je přesně to, co jsem nevěděla.
      Přeju pěkné letní dny...

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).