Re: faktura nepřijde, materiál máme
A kde se Vám vzalo to DPH, že tam "visí"? Dodavateli jste ho nezaplatili, uplatnit odpočet na vstupu nemůžete, nemáte fakturu (stejně je to osvobozené). Zboží jste prodali, DPH zaplatil zákazník. Rozdíl mezi DPH na vstupu a DPH na výstupu se odvádí FÚ. Nemůže Vám tam nic "viset"
Re: faktura nepřijde, materiál máme
ale může - vždyť se samovyměřuje. A dokud nemáte řádný daňový doklad (fakturu atd) tak v určitý termín musíte provést 1/2 úkonu - tj. odvést, a uplatnit si nemůžete - a to je tenhle případ. Takže zůstává viset na 343 MD. Také jsem to měla - měla jsem doklad, ale jak se časem zjistilo, byl "podvodný". Takže jsem odvedla a neuplatnila. Jediná cesta je natvrdo odúčtovat do nedaňových nákladů. A doporučuju udělat si k tomu pořádný zápis, aby se za pár let vědělo, co to má znamenat.
