Re: Dodání zboží do EU
Nevím jestli je to možné u faktur vydaných, ale mě se minulý rok podařili zaměnit fakturu přijatou za dobropis, proto mi šéfová poradila, že mám vytvořit VÚD, kterým tu fakturu jsem vystornoval a zaúčtoval jí jako dobropis...sice tam byl měsíční prodleva v DPH, ale to prý FÚu nás neřeší.
Re: Dodání zboží do EU
Pokud vydaná faktura byla pro polského zákazníka, pak správně byla vystavena bez daně (dodaní si oni, pokud jsou plátci) již omylem zaplacenou dph na faktuře bych dobropisem vrátila s textem a odkazem na §, že daň přiznává polská strana
Re: Dodání zboží do EU
Mě ale mate, § ve kterém stojí že se DPH má uvádět v případě, že nemáme prokazatelný důkaz o tom, že zboží odešlo do jiného státu v EU.
Re: Dodání zboží do EU
>>>>Dobrý den, potřeboval bych poradit. V 6/2009 klient >>>>vystavil polskému odběrateli fakturu za zboží včetně >>>>DPH, odběratel je plátce DPH, automaticky jsem proto >>>>nastavil v programu veškeré náležitosti, ale z důvodu >>>>toho, že jsem nastavil to, že odběratel je plátce DPH >>>>z >>>>EU, tak program automaticky nevypočetl DPH, já si >>>>toho >>>>bohužel nevšiml. >>>> >>>>Nyní se mi dostal do ruky PPD za úhradu této faktury, >>>>na které je úhrada včetně DPH... >>>> >>>>Teď nevím co s tím, protože faktura je vysravená s >>>>DPH, ale v účetnictví ji mám bez DPH, proto bych Vás >>>>chtěl požádat o radu, jak tento problém vyřešit, mimo >>>>dodatečného přiznání. >>>> >>>>Předem děkuji za odpovědi a návrhy.
>>> >>> >>> >>>Nevím jestli je to možné u faktur vydaných, ale mě se >>>minulý rok podařili zaměnit fakturu přijatou za >>>dobropis, proto mi šéfová poradila, že mám vytvořit >>>VÚD, >>>kterým tu fakturu jsem vystornoval a zaúčtoval jí >>>jako >>>dobropis...sice tam byl měsíční prodleva v DPH, ale >>>to >>>prý FÚu nás neřeší. >> >>Pokud vydaná faktura byla pro polského zákazníka, pak >>správně >>byla vystavena bez daně (dodaní si oni, pokud jsou >>plátci) >>již omylem zaplacenou dph na faktuře bych dobropisem >>vrátila >>s textem a odkazem na §, že daň přiznává polská >>strana > > >Mě ale mate, § ve kterém stojí že se DPH má uvádět v >případě, že nemáme prokazatelný důkaz o tom, že zboží >odešlo do jiného státu v EU.
§ 64 ZDPH odst. 5 - Prokázání dodání zboží do EÚ Pokud neprokážeme dodání do EU doklady, (nebo jinými důkazními prostředky) asi dodanit jako by bylo prodáno v tuzemsku
Re: Dodání zboží do EU
Jestli můžu poprosit, tak co se vlastně v praxi rozumí těmi doklady, kterými to musíme prokázat. Vystavená faktura, která slouží i jako dodací list to asi nebude nebo ano??? Já jsem v praxi teprve necelý rok, takže se omlouvám, za takové natvrdlé otázky. Ve škole vám do hlavy hrnou jenom samé poučky atd, ale že by uvádali nějaké příklady z praxe, tak to je nenapadne.
Re: Dodání zboží do EU
Taky nevím úplně přesně co se tím myslí, píšou písemné prohlášení pořizovatele, snad i doklady o přepravě. třeba se ještě někdo přidá do diskuse.
Re: Dodání zboží do EU
Hodil by se názor i někoho jiného, když však vezmu v potaz, že ta faktura byla vystavena s DPH správně, tak je možné udělat tedy ten VÚP jak psal pan(í) CHECK před vámi??? Vlastně bych tím VÚD, nebyl by z toho nějakém problém na FÚ, že přiznáme DPH na výstupu až po půl roce???
Re: Dodání zboží do EU
Ale jistě, že byl. Správně udělat dodatečné v měsíci kdy mělo být. Ale protože je šance, že na to nikdo nepřijde, tak dodělat do nynějšího DPH a tiše doufat.
