Dodání zboží do EU

• R. P. (neregistrovaný)

  30. 11. 2009 10:41

  Dobrý den, potřeboval bych poradit. V 6/2009 klient vystavil polskému odběrateli fakturu za zboží včetně DPH, odběratel je plátce DPH, automaticky jsem proto nastavil v programu veškeré náležitosti, ale z důvodu toho, že jsem nastavil to, že odběratel je plátce DPH z EU, tak program automaticky nevypočetl DPH, já si toho bohužel nevšiml.
  
  Nyní se mi dostal do ruky PPD za úhradu této faktury, na které je úhrada včetně DPH...
  
  Teď nevím co s tím, protože faktura je vysravená s DPH, ale v účetnictví ji mám bez DPH, proto bych Vás chtěl požádat o radu, jak tento problém vyřešit, mimo dodatečného přiznání.
  
  Předem děkuji za odpovědi a návrhy.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 30. 11. 2009 10:48

    Check (neregistrovaný)

    Re: Dodání zboží do EU
    Nevím jestli je to možné u faktur vydaných, ale mě se minulý rok podařili zaměnit fakturu přijatou za dobropis, proto mi šéfová poradila, že mám vytvořit VÚD, kterým tu fakturu jsem vystornoval a zaúčtoval jí jako dobropis...sice tam byl měsíční prodleva v DPH, ale to prý FÚu nás neřeší.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 11. 2009 10:58

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Dodání zboží do EU
    Pokud vydaná faktura byla pro polského zákazníka, pak správně
    byla vystavena bez daně (dodaní si oni, pokud jsou plátci)
    již omylem zaplacenou dph na faktuře bych dobropisem vrátila
    s textem a odkazem na §, že daň přiznává polská strana

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 11. 2009 11:15

    R. P. (neregistrovaný)

    Re: Dodání zboží do EU
    Mě ale mate, § ve kterém stojí že se DPH má uvádět v případě, že nemáme prokazatelný důkaz o tom, že zboží odešlo do jiného státu v EU.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 30. 11. 2009 11:57

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Dodání zboží do EU
    >>>>Dobrý den, potřeboval bych poradit. V 6/2009 klient
    >>>>vystavil polskému odběrateli fakturu za zboží včetně
    >>>>DPH, odběratel je plátce DPH, automaticky jsem proto
    >>>>nastavil v programu veškeré náležitosti, ale z důvodu
    >>>>toho, že jsem nastavil to, že odběratel je plátce DPH
    >>>>z
    >>>>EU, tak program automaticky nevypočetl DPH, já si
    >>>>toho
    >>>>bohužel nevšiml.
    >>>>
    >>>>Nyní se mi dostal do ruky PPD za úhradu této faktury,
    >>>>na které je úhrada včetně DPH...
    >>>>
    >>>>Teď nevím co s tím, protože faktura je vysravená s
    >>>>DPH, ale v účetnictví ji mám bez DPH, proto bych Vás
    >>>>chtěl požádat o radu, jak tento problém vyřešit, mimo
    >>>>dodatečného přiznání.
    >>>>
    >>>>Předem děkuji za odpovědi a návrhy.
    
    
    >>>
    >>>
    >>>
    >>>Nevím jestli je to možné u faktur vydaných, ale mě se
    >>>minulý rok podařili zaměnit fakturu přijatou za
    >>>dobropis, proto mi šéfová poradila, že mám vytvořit
    >>>VÚD,
    >>>kterým tu fakturu jsem vystornoval a zaúčtoval jí
    >>>jako
    >>>dobropis...sice tam byl měsíční prodleva v DPH, ale
    >>>to
    >>>prý FÚu nás neřeší.
    >>
    >>Pokud vydaná faktura byla pro polského zákazníka, pak
    >>správně
    >>byla vystavena bez daně (dodaní si oni, pokud jsou
    >>plátci)
    >>již omylem zaplacenou dph na faktuře bych dobropisem
    >>vrátila
    >>s textem a odkazem na §, že daň přiznává polská
    >>strana
    >
    >
    >Mě ale mate, § ve kterém stojí že se DPH má uvádět v
    >případě, že nemáme prokazatelný důkaz o tom, že zboží
    >odešlo do jiného státu v EU.
    
    § 64 ZDPH odst. 5 - Prokázání dodání zboží do EÚ
    Pokud neprokážeme dodání do EU doklady,
    (nebo jinými důkazními prostředky) asi dodanit jako
    by bylo prodáno v tuzemsku

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 11. 2009 12:05

    R. P. (neregistrovaný)

    Re: Dodání zboží do EU
    Jestli můžu poprosit, tak co se vlastně v praxi rozumí těmi doklady, kterými to musíme prokázat. Vystavená faktura, která slouží i jako dodací list to asi nebude nebo ano??? Já jsem v praxi teprve necelý rok, takže se omlouvám, za takové natvrdlé otázky. Ve škole vám do hlavy hrnou jenom samé poučky atd, ale že by uvádali nějaké příklady z praxe, tak to je nenapadne.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 11. 2009 12:56

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Dodání zboží do EU
    Taky nevím úplně přesně co se tím myslí, píšou písemné
    prohlášení pořizovatele, snad i doklady o přepravě. třeba se
    ještě někdo přidá do diskuse.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 11. 2009 13:12

    R. P. (neregistrovaný)

    Re: Dodání zboží do EU
    Hodil by se názor i někoho jiného, když však vezmu v potaz, že ta faktura byla vystavena s DPH správně, tak je možné udělat tedy ten VÚP jak psal pan(í) CHECK před vámi??? Vlastně bych tím VÚD, nebyl by z toho nějakém problém na FÚ, že přiznáme DPH na výstupu až po půl roce???

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 11. 2009 17:25

    DM (neregistrovaný)

    Re: Dodání zboží do EU
    Ale jistě, že byl. Správně udělat dodatečné v měsíci kdy mělo být. Ale protože je šance, že na to nikdo nepřijde, tak dodělat do nynějšího DPH a tiše doufat.

    •   Zobrazit celé vlákno