Re: DPH služby-refakturace
dle § 9/1 místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani je místo, kde má tato osoba sídlo nebo místo podnikání. pokud je sídlo tedy na slovensku, fakturovala bych bez daně do ř. 21 a do SH kod 3 (ještě ale mrkněte do ZDPH § 10a dál, jestli nějaké z vašich služeb nespadají do těchto §)
Re: DPH služby-refakturace
Děkuji za odpověď. Toť právě otázka, zda to vůbec spadá do DPH, protože se jedná o mzdové náklady, které samozřejmě DPH nepodléhají...Ale dále refakturujeme i náklady na školení, obědy. To jsou služby, které nám byli poskytnuty tuzemskými plátci a my z toho DPH uplatnili. Jsem opravdu v rozpacích, zda tu refakturaci tedy brát globálně a dát jí celou do DPH, ale fakturovat bez daně a nebo rozčlenit na mzdové náklady a zbytek a jen ten dát do ř. 21. No, zkrátka v tom mám už opravdu guláš...
Re: DPH služby-refakturace
>>>Dobrý den, prosím, moc prosím, poradí mi někdo? >>>Pročetla jsem celý zákon o DPH, ale nejsem z toho >>>vůbec moudrá :-( >>> >>>Najali jsme zaměstnance, které platíme, ale kteří >>>fyzicky pracují (na DPP) na Slovensku u jiné >>>společnosti. >>>Nyní jim mám refakturovat mzdové náklady + náklady na >>>školení, obědy, cestovné atd... >>>Nejsem si vůbec jistá, zda tam mám uvést daň nebo >>>ne...? A do jakého řádku DP k DPH to dát? >>>Podle mého názoru je to služba s místem plnění na >>>Slovensku (je to pro osobu povinnou k dani). Takže >>>dala >>>bych to bez daně a do řádku DP č. 21. Moc prosím o >>>radu, >>>uvažuju správně??? A dám to i do SH??? >>> >>>Zlatuše
>> >>dle § 9/1 místem plnění při poskytnutí služby osobě >>povinné k dani je místo, kde má tato osoba sídlo nebo >>místo podnikání. >>pokud je sídlo tedy na slovensku, fakturovala bych >>bez >>daně >>do ř. 21 a do SH kod 3 >>(ještě ale mrkněte do ZDPH § 10a dál, jestli nějaké z >>vašich >>služeb nespadají do těchto §) > >Děkuji za odpověď. Toť právě otázka, zda to vůbec >spadá do DPH, protože se jedná o mzdové náklady, které >samozřejmě DPH nepodléhají...Ale dále refakturujeme i >náklady na školení, obědy. To jsou služby, které nám byli >poskytnuty tuzemskými plátci a my z toho DPH >uplatnili. Jsem opravdu v rozpacích, zda tu refakturaci tedy >brát globálně a dát jí celou do DPH, ale fakturovat bez >daně a nebo rozčlenit na mzdové náklady a zbytek a jen >ten dát do ř. 21. No, zkrátka v tom mám už opravdu >guláš...
já bych to asi nepitvala, dala bych to jako balíček služeb (mimo mzdové náklady)s místem plnění v EU - ř. 21 a SH , dodaní oni
ČLÁNKY DO MAILU