Re: dańová otázka-reverse charge
normálně se služby od plátce z EU plátci z EU fakturují bez daně a vy si zdaníte ve svém přiznání na ř. 5 a 44. Pokud se jedná o specifickou službu, s místem plnění v EU pak je včetně jejich dph (nevím o jaký druh služby se konkretně jedná). pak zaplatíte včetně jejich daně a dáte celé do nákladů. ve svém přiznání bych podruhé už nezdaňovala.
Re: dańová otázka-reverse charge
Paní Jano,jedná se o UPC direct(satelit a programy),která má sídlo v Luxemburku.Přišla faktura na 695,- V reverse jsem ji rozdělila na 579,- a 116,-(+ a -)na DPH účty analyticky.Je to dobře nebo jsem měla počítat 20% DPH z té celkové částky.Děkuji moc za odpověď.
Re: dańová otázka-reverse charge
psala jsem, že pokud je tam už jejich daň, zaplatím včetně jejich daně a už nikam do svého přiznání nedávám, nepřidaňuji podruhé. Kdyby byla faktura bez daně , zdaníte u sebe. Jejich ZD z faktury přepočítáte na CZK např. 10 000,- x 20% = 2000,- a dáte 10 000 do ř. 5 a 2000 do ř. 5- služba z EU a to samé , odpočet do ř. 44.Výsledek odvod-odpočet = 0 Jejich ZD a daň z faktury nerozdělujete ani nikam nedáváte.
