Dańová otázka-reverse charge

• elion (neregistrovaný)

  20. 7. 2010 16:59

  Dobrý den,mám dotaz.Příjde faktura za odběr služby z EU od plátce.Částka ,která je tam uvedena,je včetně daně,takže ji rozpočítám na základ a daň?Nebo tato částka je základ daně a k ní spočítám 20%?Děkuji za odpověď.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 20. 7. 2010 17:56

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: dańová otázka-reverse charge
    normálně se služby od plátce z EU plátci z EU fakturují bez daně a vy si zdaníte ve svém přiznání na ř. 5 a 44.
    Pokud se jedná o specifickou službu, s místem plnění v EU pak je včetně jejich dph (nevím o jaký druh služby se konkretně jedná).
    pak zaplatíte včetně jejich daně a dáte celé do nákladů.
    ve svém přiznání bych podruhé už nezdaňovala.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 7. 2010 20:19

    elion (neregistrovaný)

    Re: dańová otázka-reverse charge
    Paní Jano,jedná se o UPC direct(satelit a programy),která má sídlo
    v Luxemburku.Přišla faktura na 695,- V reverse jsem ji rozdělila na 579,- a 116,-(+ a -)na DPH účty analyticky.Je to dobře nebo jsem měla počítat 20% DPH z té celkové částky.Děkuji moc za odpověď.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 7. 2010 6:45

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: dańová otázka-reverse charge
    psala jsem, že pokud je tam už jejich daň, zaplatím včetně jejich daně a už nikam do svého přiznání nedávám, nepřidaňuji podruhé.
    Kdyby byla faktura bez daně , zdaníte u sebe. Jejich ZD z faktury přepočítáte na CZK např. 10 000,- x 20% = 2000,-
    a dáte 10 000 do ř. 5 a 2000 do ř. 5- služba z EU
    a to samé , odpočet do ř. 44.Výsledek odvod-odpočet = 0
    Jejich ZD a daň z faktury nerozdělujete ani nikam nedáváte.

    •   Zobrazit celé vlákno