Re: DPH vyst.Fa na opravu do Polska
dala bych jako pořízení služby z EU, pokud je faktury od plátce, a bez daně , uděláte samovyměření ř. 5 a 44 , 20% k 27.5. dáte ze II.Q. - souhrnné se vás netýká
Re: DPH vyst.Fa na opravu do Polska
Moc děkuji, jen pro ujištění, Fa vystavil v eu bez DPH pro PL s DIČ,a je to oprava.Bylo by to jinak za zboží?Stále nevím čeho přesně se týká souhr.hláš. Letos začínám.Dík.
Re: DPH vyst.Fa na opravu do Polska
U zboží by to bylo podobné, plátce z EU vystaví plátci u nás fakturu beu daně na dodání zboží. tady zdaníte ve svém přiznání ř. 3 a na základě DD uděláte odpočet na ř. 44. při pořízení zboží a dodání se dělá intrastat ale myslím až od 8 mil, souhrnné hlášení se dělá při dodání zboží do EU - kdybyste vy dodali zboží polákovi, tak v ceně bez daně na ř. 20 a do souhrnného hlášení, nebo dodali službu do EU na ř. 21 bez daně a taky do souhrného hlášení
Re: DPH vyst.Fa na opravu do Polska
ještě jednou moooc dík.Takže se vrátím k původ.dotazu, fa je vystavena za službu provedenou v ČR,ale polákovi,takže řádek 21,cena bez DPH,přepočítaná na Kč + souhr.hlášení. A byl by nějaký rozdíl,kdyby fa byla na opravu ale s dodáním náhradních dílů?Díky.
Re: DPH vyst.Fa na opravu do Polska
psala jsem původně o pořízení služby, přehlídla jsem , že jde o vydanou fakturu na službu. tak místo plnění je tam, kde má příjemce služby sídlo. pokud sídlo v PL , tak cena bez daně ř. 21 a souhrnné hlášení kod 3,kdyby tam byly nějaké ND , udělala bych stejně, ale asi by se dalo i rozdělit na dodání zboží - ř. 20 a služby ř. 21
