DPH vyst.Fa na opravu do Polska

• J. (neregistrovaný)

  21. 7. 2010 9:08

  Prosím o rychlou radu,teď mě FO,plátce DPH čtvrt.,DE přinesl vystavenou fa z 27.5. na opravu traktoru do Polska v eurech,která nebyla do 30.6. zaplacena.Jak mám postupovat?Přepočítat ke dni 27.5. dle ČNB na Kč, který řádek na přiznání DPH?A musím podávat souhrnné hlášení?Moc děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 21. 7. 2010 9:19

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: DPH vyst.Fa na opravu do Polska
    dala bych jako pořízení služby z EU, pokud je faktury od plátce,
    a bez daně , uděláte samovyměření ř. 5 a 44 , 20% k 27.5.
    dáte ze II.Q. - souhrnné se vás netýká

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 7. 2010 9:38

    J. (neregistrovaný)

    Re: DPH vyst.Fa na opravu do Polska
    Moc děkuji, jen pro ujištění, Fa vystavil v eu bez DPH pro PL s DIČ,a je to oprava.Bylo by to jinak za zboží?Stále nevím čeho přesně se týká souhr.hláš.
    Letos začínám.Dík.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 7. 2010 9:45

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: DPH vyst.Fa na opravu do Polska
    U zboží by to bylo podobné, plátce z EU vystaví plátci u nás fakturu beu daně na dodání zboží. tady zdaníte ve svém přiznání ř. 3 a na základě DD uděláte odpočet na ř. 44.
    při pořízení zboží a dodání se dělá intrastat ale myslím až od 8 mil,
    souhrnné hlášení se dělá při dodání zboží do EU - kdybyste vy dodali zboží polákovi, tak v ceně bez daně na ř. 20 a do souhrnného hlášení, nebo dodali službu do EU na ř. 21 bez daně a taky do souhrného hlášení

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 21. 7. 2010 10:02

    J. (neregistrovaný)

    Re: DPH vyst.Fa na opravu do Polska
    ještě jednou moooc dík.Takže se vrátím k původ.dotazu, fa je vystavena za službu provedenou v ČR,ale polákovi,takže řádek 21,cena bez DPH,přepočítaná na Kč + souhr.hlášení.
    A byl by nějaký rozdíl,kdyby fa byla na opravu ale s dodáním náhradních dílů?Díky.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 7. 2010 10:48

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: DPH vyst.Fa na opravu do Polska
    psala jsem původně o pořízení služby, přehlídla jsem , že jde o vydanou fakturu na službu.
    tak místo plnění je tam, kde má příjemce služby sídlo.
    pokud sídlo v PL , tak cena bez daně ř. 21 a souhrnné hlášení kod 3,kdyby tam byly nějaké ND , udělala bych stejně,
    ale asi by se dalo i rozdělit na dodání zboží - ř. 20 a služby ř. 21

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 7. 2010 11:01

    J. (neregistrovaný)

    Re: DPH vyst.Fa na opravu do Polska
    Moc děkuji za trpělivost!

    •   Zobrazit celé vlákno