Vlákno názorů k dotazu Faktury za služby ze státu EU od Jana N. - Re: Faktury za služby ze státu EU u přijetí...
-
Jana N. (neregistrovaný)
Re: Faktury za služby ze státu EU
u přijetí služby z EU musíte přiznat dph ke dni uskutečnění služby neo vystavení = doplnění dokladu a tok tomu dni, který nastal dříve. zřejmě dříve nastalo uskutečnění, tak udělat dodatečná a přiznat dph na ř. 5, pak na základě DD máte i nárok na odpočet na ř. 44 -
Re: Faktury za služby ze státu EU
Ano, máte problém ne s odpočtem (ten můžete uplatnit až 3 roky zpětně), ale s odvodem DPH, který jste měli udělat dávno. Běžně se samovyměřuje odvod a zároveň odpočet a vychází nula...
A ještě se zeptám, jak to máte v nákladech? Jestli nemáte udělanou dohadnou položku v roce 2009, tak je to na dodatečné DP na daň z příjmu za rok 2009....
