Faktury za služby ze státu EU

• k. (neregistrovaný)

  17. 9. 2010 14:43

  S.r.o., plátce DPH, odebírá služby ze státu EU (Francie), má nárok na odpočet daně.
  Některé faktury z r. 2009 nebyly uvedeny v přiznání k DPH. Lze tyto částky uplatnit v přiznání k DPH za 8/2010 nebo se musí vyhotovit opravné přiznání k DPH k měsíci, kdy služba byla přijata.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 17. 9. 2010 15:31

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Faktury za služby ze státu EU
    u přijetí služby z EU musíte přiznat dph ke dni uskutečnění služby neo vystavení = doplnění dokladu a tok tomu dni, který nastal dříve. zřejmě dříve nastalo uskutečnění, tak udělat dodatečná a přiznat dph na ř. 5, pak na základě DD máte i nárok na odpočet na ř. 44

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 9. 2010 23:04

    

    v.e.n.d.y.

    Re: Faktury za služby ze státu EU
    Ano, máte problém ne s odpočtem (ten můžete uplatnit až 3 roky zpětně), ale s odvodem DPH, který jste měli udělat dávno. Běžně se samovyměřuje odvod a zároveň odpočet a vychází nula...
    A ještě se zeptám, jak to máte v nákladech? Jestli nemáte udělanou dohadnou položku v roce 2009, tak je to na dodatečné DP na daň z příjmu za rok 2009....

    •   Zobrazit celé vlákno