Re: přenesení daňové povinnosti
pokud nakupujete budete to mít na řádku 10, pokud prodáváte tak na řádku 25. My teda jenom prodáváme, takže k řádku 25 musíte přes datovou schránku poslat ještě výpis z evidence pro daňové účely. Když tak si vyhledejte v předešlých diskuzích, psalo se tady hodně o přenesení daňové povinnosti
Re: přenesení daňové povinnosti
To je hrůza. Tak oni na nás přenesou daňovou povinnost a já musím doplatit DPH a když to posílám já dál, tak už zase bez DPH? a přenesu daňovou povinnost na příjemce a on tu daň zaplatí zase? Hledala jsem to v předchozích diskuzích, ale můj případ tam nebyl. Dělám jim střed. Ale moc děkuji za reakci
Re: přenesení daňové povinnosti
Myslím, že je to trochu jinak vy dostanete fakturu bez DPH, provedete tzv.samovyměření, jako při dovozu DPH je + a - ,a vystavíte další fakturu myslím, že opět bez DPH a konečný příjemce ji zdaní. Takže v přiznání budete mít v ř. 10 a 25 jako odběratel a dodavatel a vyplníte zmińovanou přílohu, ale raději počkejte na možné další reakce,nejsem kovošrot. Doporučuji si zavolat do nejbližšího výkupu šrotu,oni Vám rádi poradí.
Re: přenesení daňové povinnosti
Nákup: fa bez DPH, samovyměření (+a-) - do přiznání na řádky 10 a 43 (základ daně + vypočtené daň) Prodej: fa bez DPH, do přiznání na ř. 25 (základ daně)
Jako odběratel i dodavatel vyplňujete a přes datovou schránku podáváte hlášení "Výpis z evidence pro daňové účely". Hlášení je pro oboje stejné, jen v záhlaví zaškrtnete, zda jste odběratel nebo dodavatel. Vy budete prodávat tato hlášení 2. Hlášení najdete zde: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces
