Re: záloha a vyúčtování
Zkuste kontaktovat druhou stranu, proč poslali daňový doklad na 180.tis.Kč, když jste zaplatili jen 150.tis.Kč Je to divné, daňový doklad k zaplacené záloze by měl spíš být jen na 150.tis.Kč
Platba 150.tis.Kč - účtování v bance Úhrada bankou 150.tis.Kč 314/221
Interní doklad k daňovému dokladu k zaplacené záloze - ale počítáno ze skutečně zaplacené zálohy základ DPH 125.tis.Kč 349 / 349 (vyrovnávací účet pro DPH) odpočet DPH 20% 25.tis.Kč 343 / 314 analytika pro DPH ze záloh
V SW Pohoda by to byl dále kód pro DPH "PD" / tuzemské plnění
Re: záloha a vyúčtování
Chápala bych, pokud by poslali zálohový list - proforma fakturu, kde by uvedli, že chtějí 180.tis.Kč, z toho obdrželi 150.tis.Kč a doplatek zálohy k úhradě 30.tis.Kč Dále k již zaplacené záloze by poslali daňový doklad k záloze na částku 150.tis.Kč
