Re: Vystavení zálohové fa do EU - kam v
Zálohové faktury do přiznání k dph nepatří, dává se až daňový doklad. Použije se řádek 21 nebo řádek 26, to záleží na tom co fakturujete.
Re: Vystavení zálohové fa do EU - kam v
Jde o montáž v Polsku, zprovoznění linky, budu fakturovat 1. a 2. a 3. zálohu a potom až vyúčtování. Takže si myslíte, že poskytnutí služby budu dávat do DPH až při tom souhrnném vyúčtování? Děkuji za upřesnění
Re: Vystavení zálohové fa do EU - kam v
§ 10 msíto plnění tam, kde se nemovitost nachází, nebo §7/3 místo plnění -dodání s instalací a montáží. ř. 26 bez daně a dph se přizná v Polsku
Re: Vystavení zálohové fa do EU - kam v
Počkat, počkat. Já to beru, jako poskytnutí služby v Polsku, takže §9, nebo §10, každopádně místo plnění přechází do Polska, já uvedu na fakturu částku bez DPH, jeho dańové číslo, a reverse charge. Odběratel je také plátce DPH. Takže ten tu fakturu přidaní a oddaní.
Já vyplňuji v přiznání k DPH ř 21 na celkovou službu. A teď teda koukám, rozumíme si???
Re: Vystavení zálohové fa do EU - kam v
pokud je služba ve vztahu k nemovitosti, pak nemůže jít o § 9, ale 10. do ř. 21 se dává plnění § 9 a k tomu SH, do ř. 26 plnění dle § 10a bez SH. bez daně, revers v Polsku
Re: Vystavení zálohové fa do EU - kam v
Moc děkuji paní Jano. Můžu ještě věcný dotaz - pokud zprovozňujeme výrobní linku, linka je stroj - takže by to měl být §9 spíš. Na budově - nemovitosti, neprovádíme žádné úpravy. Jaký máte názor? Moc děkuji
Re: Vystavení zálohové fa do EU - kam v
>>>>>>>>21 a >>>>>>>>souhrnné hlášení 3? >>>>>>>>Prosím o radu, nejsem si jistá, děkuji >>>>>>> >>>>>>>Zálohové faktury do přiznání k dph nepatří, dává se >>>>>>>až daňový doklad. Použije se řádek 21 nebo řádek 26, >>>>>>>to >>>>>>>záleží na tom co fakturujete. >>>>>> >>>>>>Jde o montáž v Polsku, zprovoznění linky, budu >>>>>>fakturovat 1. a 2. a 3. zálohu a potom až vyúčtování. >>>>>> >>>>>>Takže si myslíte, že poskytnutí služby budu dávat do >>>>>>DPH až při tom souhrnném vyúčtování? >>>>>>Děkuji za upřesnění >>>>> >>>>>§ 10 msíto plnění tam, kde se nemovitost nachází, >>>>>nebo >>>>>§7/3 místo plnění -dodání s instalací a montáží. >>>>>ř. 26 bez daně a dph se přizná v Polsku >>>> >>>>Počkat, počkat. Já to beru, jako poskytnutí služby v >>>>Polsku, takže §9, nebo §10, každopádně místo plnění >>>>přechází do Polska, já uvedu na fakturu částku bez >>>>DPH, >>>>jeho dańové číslo, a reverse charge. Odběratel je >>>>také >>>>plátce DPH. Takže ten tu fakturu přidaní a oddaní. >>>> >>>>Já vyplňuji v přiznání k DPH ř 21 na celkovou službu. >>>>A teď teda koukám, rozumíme si??? >>> >>>pokud je služba ve vztahu k nemovitosti, pak nemůže >>>jít o § 9, ale 10. >>>do ř. 21 se dává plnění § 9 a k tomu SH, do ř. 26 >>>plnění dle § 10a bez SH. >>>bez daně, revers v Polsku >> >>Moc děkuji paní Jano. Můžu ještě věcný dotaz - pokud >>zprovozňujeme výrobní linku, linka je stroj - takže >>by >>to měl být §9 spíš. Na budově - nemovitosti, >>neprovádíme žádné úpravy. Jaký máte názor? Moc děkuji > >linku jste dodali také a je pevně zabudovaná? pro stanovení >místa plnění se považují takové služby, jejichž >poskytnutím dochází k pevnému připojení věci movité k >nemovitosti nebo jejich oddělení !!!
Re: Vystavení zálohové fa do EU - kam v
Linku jsme nedodali, ta už tam stála od jiných dodavatelů, jenom měníme její softwarové nastavení + kamery a snímače pro chod linky a další . Můžu tedy mluvit o službě ř. 21? A ty 3 zálohy před zprovozněním a závěrečnou fakturou by jste do DPH nedávala? Až vyúčtovací fakturu? (v pokynech dph je řádek 26 k přijetí zálohy - ale nevím, jak se to používá). Moc děkuji za trpělivost
