Vystavení zálohové fa do EU - kam v DPH

• Talpi (neregistrovaný)

  5. 10. 2011 9:02

  Dobrý den, prosím o pomoc. Poprvé budeme vystavovat zálohovou fakturu do Polska, potom bude ještě následovat 2. a 3. záloha. Chtěla bych se zeptat, kam s přijetím zálohové platby do DPH a jak souhrnné hlášení? Pokud se jedná o přijetí zálohy tak do ř. 26 a potom při vystavení celkového souhrnného daňového dokladu do ř 21 a souhrnné hlášení 3?
  Prosím o radu, nejsem si jistá, děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 5. 10. 2011 12:26

    IB (neregistrovaný)

    Re: Vystavení zálohové fa do EU - kam v
    Zálohové faktury do přiznání k dph nepatří, dává se až daňový doklad. Použije se řádek 21 nebo řádek 26, to záleží na tom co fakturujete.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 10. 2011 13:15

    Talpi (neregistrovaný)

    Re: Vystavení zálohové fa do EU - kam v
    Jde o montáž v Polsku, zprovoznění linky, budu fakturovat 1. a 2. a 3. zálohu a potom až vyúčtování.
    Takže si myslíte, že poskytnutí služby budu dávat do DPH až při tom souhrnném vyúčtování?
    Děkuji za upřesnění

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 10. 2011 13:36

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Vystavení zálohové fa do EU - kam v
    § 10 msíto plnění tam, kde se nemovitost nachází, nebo §7/3 místo plnění -dodání s instalací a montáží.
    ř. 26 bez daně a dph se přizná v Polsku

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 5. 10. 2011 13:43

    Talpi (neregistrovaný)

    Re: Vystavení zálohové fa do EU - kam v
    Počkat, počkat. Já to beru, jako poskytnutí služby v Polsku, takže §9, nebo §10, každopádně místo plnění přechází do Polska, já uvedu na fakturu částku bez DPH, jeho dańové číslo, a reverse charge. Odběratel je také plátce DPH. Takže ten tu fakturu přidaní a oddaní.
    
    Já vyplňuji v přiznání k DPH ř 21 na celkovou službu. A teď teda koukám, rozumíme si???

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 10. 2011 14:39

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Vystavení zálohové fa do EU - kam v
    pokud je služba ve vztahu k nemovitosti, pak nemůže jít o § 9, ale 10.
    do ř. 21 se dává plnění § 9 a k tomu SH, do ř. 26 plnění dle § 10a bez SH.
    bez daně, revers v Polsku

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 10. 2011 14:58

    Talpi (neregistrovaný)

    Re: Vystavení zálohové fa do EU - kam v
    Moc děkuji paní Jano. Můžu ještě věcný dotaz - pokud zprovozňujeme výrobní linku, linka je stroj - takže by to měl být §9 spíš. Na budově - nemovitosti, neprovádíme žádné úpravy. Jaký máte názor? Moc děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 10. 2011 15:26

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Vystavení zálohové fa do EU - kam v
    linku jste dodali také a je pevně zabudovaná?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 10. 2011 15:28

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Vystavení zálohové fa do EU - kam v
    >>>>>>>>21 a
    >>>>>>>>souhrnné hlášení 3?
    >>>>>>>>Prosím o radu, nejsem si jistá, děkuji
    >>>>>>>
    >>>>>>>Zálohové faktury do přiznání k dph nepatří, dává se
    >>>>>>>až daňový doklad. Použije se řádek 21 nebo řádek 26,
    >>>>>>>to
    >>>>>>>záleží na tom co fakturujete.
    >>>>>>
    >>>>>>Jde o montáž v Polsku, zprovoznění linky, budu
    >>>>>>fakturovat 1. a 2. a 3. zálohu a potom až vyúčtování.
    >>>>>>
    >>>>>>Takže si myslíte, že poskytnutí služby budu dávat do
    >>>>>>DPH až při tom souhrnném vyúčtování?
    >>>>>>Děkuji za upřesnění
    >>>>>
    >>>>>§ 10 msíto plnění tam, kde se nemovitost nachází,
    >>>>>nebo
    >>>>>§7/3 místo plnění -dodání s instalací a montáží.
    >>>>>ř. 26 bez daně a dph se přizná v Polsku
    >>>>
    >>>>Počkat, počkat. Já to beru, jako poskytnutí služby v
    >>>>Polsku, takže §9, nebo §10, každopádně místo plnění
    >>>>přechází do Polska, já uvedu na fakturu částku bez
    >>>>DPH,
    >>>>jeho dańové číslo, a reverse charge. Odběratel je
    >>>>také
    >>>>plátce DPH. Takže ten tu fakturu přidaní a oddaní.
    >>>>
    >>>>Já vyplňuji v přiznání k DPH ř 21 na celkovou službu.
    >>>>A teď teda koukám, rozumíme si???
    >>>
    >>>pokud je služba ve vztahu k nemovitosti, pak nemůže
    >>>jít o § 9, ale 10.
    >>>do ř. 21 se dává plnění § 9 a k tomu SH, do ř. 26
    >>>plnění dle § 10a bez SH.
    >>>bez daně, revers v Polsku
    >>
    >>Moc děkuji paní Jano. Můžu ještě věcný dotaz - pokud
    >>zprovozňujeme výrobní linku, linka je stroj - takže
    >>by
    >>to měl být §9 spíš. Na budově - nemovitosti,
    >>neprovádíme žádné úpravy. Jaký máte názor? Moc děkuji
    >
    >linku jste dodali také a je pevně zabudovaná?
    pro stanovení
    >místa plnění se považují takové služby, jejichž
    >poskytnutím dochází k pevnému připojení věci movité k
    >nemovitosti nebo jejich oddělení !!!

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 10. 2011 16:15

    Talpi (neregistrovaný)

    Re: Vystavení zálohové fa do EU - kam v
    Linku jsme nedodali, ta už tam stála od jiných dodavatelů, jenom měníme její softwarové nastavení + kamery a snímače pro chod linky a další . Můžu tedy mluvit o službě ř. 21? A ty 3 zálohy před zprovozněním a závěrečnou fakturou by jste do DPH nedávala? Až vyúčtovací fakturu? (v pokynech dph je řádek 26 k přijetí zálohy - ale nevím, jak se to používá).
    Moc děkuji za trpělivost

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 10. 2011 7:52

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Vystavení zálohové fa do EU - kam v
    ř. 26 bez daně se dává k přijetí zálohy.
    k vyúčtování pak ř. 21 bez daně a SH

    •   Zobrazit celé vlákno