Vlákno názorů k dotazu Dodatečné přiznání-vyplnění od Libuše - Re: Dodatečné přiznání-vyplnění 17Ř1 -182.333 ZD - 36.467 DPH17Ř2...
-
alen1 (neregistrovaný)
Re: Dodatečné přiznání-vyplnění
>>>přiznání, které děláme poprvé. Ve 2.čtvrtletí jsme
>>>přišli na
>>>to,že na jedné FV máme DPH 20%(základ 115.000,daň
>>>23.000) a mělo být 10% (základ 115.000,daň 11.500).
>>>Hned
>>>jak jsme na to přišli, opravili jsme to,ale vypsali
>>>jsme špatně řádky v dodatečném přiznání. Máme Money
>>>S3
>>>a
>>>variantu dodatečné př. tam není. Něco jsme vyplnili a
>>>dali na FU,tam se nám pan ozval,že to máme špatně
>>>vyplněné a poradil nám co udělat,ale my pořád tápeme.
>>>ŘÁDNÉ DP - odevzdané:
>>>ř. 1 182.333 36.467
>>> 2
>>>
>>> 40 175.852 35.171
>>> 41 9.482 948
>>>
>>> 46 36.119
>>>
>>> 62 36.467
>>> 63 36.119
>>> 64 348
>>>
>>>
>>>DODATEČNÉ DP:
>>>ř. 1 67.333 13.467
>>> 2 115.000 11.500
>>>
>>> 40 175.852 35.171
>>> 41 9.482 948
>>>
>>> 46 36.119
>>>
>>> 62 24.967
>>> 63 36.119
>>> 64
>>> 65 11.152
>>> 66 11.152
>>>
>>>na FU nám poradil, že do řádku 1 a 2 máme dát + a - a
>>>tak,že se to vyrovná (ale my nevíme jistě jakou
>>>částku), dále,že řádky 40,41 se znovu neuplatňují (to
>>>jsme
>>>nevěděli).
>>>Pokud vám finanční úřad zavolal a povolí vám opravit dodatečné DP tak to dodatečné bude takto:
ř. 1 -115000 -23000
ř.2 115000 11500
a pouze řádek 62 -11500
a ř. 65 11500
ř. 66 -11500 -
Lenjaa (neregistrovaný)
Moc moc děkuji
>>>>přiznání, které děláme poprvé. Ve 2.čtvrtletí jsme
>>>>přišli na
>>>>to,že na jedné FV máme DPH 20%(základ 115.000,daň
>>>>23.000) a mělo být 10% (základ 115.000,daň 11.500).
>>>>Hned
>>>>jak jsme na to přišli, opravili jsme to,ale vypsali
>>>>jsme špatně řádky v dodatečném přiznání. Máme Money
>>>>S3
>>>>a
>>>>variantu dodatečné př. tam není. Něco jsme vyplnili a
>>>>dali na FU,tam se nám pan ozval,že to máme špatně
>>>>vyplněné a poradil nám co udělat,ale my pořád tápeme.
>>>>ŘÁDNÉ DP - odevzdané:
>>>>ř. 1 182.333 36.467
>>>> 2
>>>>
>>>> 40 175.852 35.171
>>>> 41 9.482 948
>>>>
>>>> 46 36.119
>>>>
>>>> 62 36.467
>>>> 63 36.119
>>>> 64 348
>>>>
>>>>
>>>>DODATEČNÉ DP:
>>>>ř. 1 67.333 13.467
>>>> 2 115.000 11.500
>>>>
>>>> 40 175.852 35.171
>>>> 41 9.482 948
>>>>
>>>> 46 36.119
>>>>
>>>> 62 24.967
>>>> 63 36.119
>>>> 64
>>>> 65 11.152
>>>> 66 11.152
>>>>
>>>>na FU nám poradil, že do řádku 1 a 2 máme dát + a - a
>>>>tak,že se to vyrovná (ale my nevíme jistě jakou
>>>>částku), dále,že řádky 40,41 se znovu neuplatňují (to
>>>>jsme
>>>>nevěděli).
>
>
>>>>Pokud vám finanční úřad zavolal a povolí vám opravit
>>>>dodatečné DP tak to dodatečné bude takto:
>ř. 1 -115000 -23000
>ř.2 115000 11500
>
>a pouze řádek 62 -11500
>a ř. 65 11500
>ř. 66 -11500 -
Libuše (neregistrovaný)
Re: Dodatečné přiznání-vyplnění
>>Dobrý večer, prosím o radu ve věci dodatečného
>>přiznání, které děláme poprvé. Ve 2.čtvrtletí jsme
>>přišli na
>>to,že na jedné FV máme DPH 20%(základ 115.000,daň
>>23.000) a mělo být 10% (základ 115.000,daň 11.500).
>>Hned
>>jak jsme na to přišli, opravili jsme to,ale vypsali
>>jsme špatně řádky v dodatečném přiznání. Máme Money S3
>>a
>>variantu dodatečné př. tam není. Něco jsme vyplnili a
>>dali na FU,tam se nám pan ozval,že to máme špatně
>>vyplněné a poradil nám co udělat,ale my pořád tápeme.
>>ŘÁDNÉ DP - odevzdané:
>>ř. 1 182.333 36.467
>> 2
>>
>> 40 175.852 35.171
>> 41 9.482 948
>>
>> 46 36.119
>>
>> 62 36.467
>> 63 36.119
>> 64 348
>>
>>
>>DODATEČNÉ DP:
>>ř. 1 67.333 13.467
>> 2 115.000 11.500
>>
>> 40 175.852 35.171
>> 41 9.482 948
>>
>> 46 36.119
>>
>> 62 24.967
>> 63 36.119
>> 64
>> 65 11.152
>> 66 11.152
>>
>>na FU nám poradil, že do řádku 1 a 2 máme dát + a - a
>>tak,že se to vyrovná (ale my nevíme jistě jakou
>>částku), dále,že řádky 40,41 se znovu neuplatňují (to
>>jsme
>>nevěděli).
>>
>>Co bude tedy v ř. 1 a 2, a ostatní řádky zůstanou
>>(kromě 40,41)?
>>Děkuji za váš čas a pomoc
>
>17Ř1 -182.333 ZD - 36.467 DPH
>17Ř2 + 182.333 ZD + 18.234 DPH
>nadměrný odpočet 18.233 + vytisknou zdůvodnění pro FÚ
>Pokud budete potřebovat ještě něco vysvětlit, zadejte
>Váš email, ráda pomůžu
