Dodatečné přiznání-vyplnění

• Lenjaa (neregistrovaný)

  30. 10. 2011 20:47

  Dobrý večer, prosím o radu ve věci dodatečného přiznání, které děláme poprvé. Ve 2.čtvrtletí jsme přišli na to,že na jedné FV máme DPH 20%(základ 115.000,daň 23.000) a mělo být 10% (základ 115.000,daň 11.500). Hned jak jsme na to přišli, opravili jsme to,ale vypsali jsme špatně řádky v dodatečném přiznání. Máme Money S3 a variantu dodatečné př. tam není. Něco jsme vyplnili a dali na FU,tam se nám pan ozval,že to máme špatně vyplněné a poradil nám co udělat,ale my pořád tápeme.
  ŘÁDNÉ DP - odevzdané:
  ř. 1 182.333 36.467
  2
  
  40 175.852 35.171
  41 9.482 948
  
  46 36.119
  
  62 36.467
  63 36.119
  64 348
  
  
  DODATEČNÉ DP:
  ř. 1 67.333 13.467
  2 115.000 11.500
  
  40 175.852 35.171
  41 9.482 948
  
  46 36.119
  
  62 24.967
  63 36.119
  64
  65 11.152
  66 11.152
  
  na FU nám poradil, že do řádku 1 a 2 máme dát + a - a tak,že se to vyrovná (ale my nevíme jistě jakou částku), dále,že řádky 40,41 se znovu neuplatňují (to jsme nevěděli).
  
  Co bude tedy v ř. 1 a 2, a ostatní řádky zůstanou (kromě 40,41)?
  Děkuji za váš čas a pomoc

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 30. 10. 2011 22:07

    

    v.e.n.d.y.

    Re: Dodatečné přiznání-vyplnění
    V dodatečném přiznání se píší rozdíly proti řádnému přiznání. Tedy do ř.1 by mělo přijít mínusem 115 000,- a 23 000,-, do řádku 2 pak plusem 115 000,- a 11 500,-. Vyjde menší daňová povinost.

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 10. 2011 22:22

    Libuše (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné přiznání-vyplnění
    Uděljte opravný daňový doklad, kde bude mínusem to, co bylo na původní faktuře včetně řádků přiznání a pak plusem správné řádky daňového přiznání a správný základ daně a daň. Po zaúčtování (uložení opravného daňového dokladu) půjde udělat v MoneyS3 dodatečné daňové přiznání tak jak má být, nezapomeňte uvést datum zjistění.

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 10. 2011 22:35

    Libuše (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné přiznání-vyplnění
    17Ř1 -182.333 ZD - 36.467 DPH
    17Ř2 + 182.333 ZD + 18.234 DPH
    nadměrný odpočet 18.233 + vytisknou zdůvodnění pro FÚ
    Pokud budete potřebovat ještě něco vysvětlit, zadejte Váš email, ráda pomůžu

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 31. 10. 2011 8:53

    Lenjaa (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné přiznání-vyplnění
    Děkuji Vám paní Libuše, jen mě trochu matou Vaše čísla o proti paní nad Vámi :-) a jen se ještě dovolím zeptat, jaké řádky vyplním dále jestli už jen 65,66.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 31. 10. 2011 9:27

    alen1 (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné přiznání-vyplnění
    Paní Libuše, nějak mi to také nesedí, přece neruším všechny řádky, jen chybnou operaci minusem .

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 31. 10. 2011 9:51

    alen1 (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné přiznání-vyplnění
    >>>přiznání, které děláme poprvé. Ve 2.čtvrtletí jsme
    >>>přišli na
    >>>to,že na jedné FV máme DPH 20%(základ 115.000,daň
    >>>23.000) a mělo být 10% (základ 115.000,daň 11.500).
    >>>Hned
    >>>jak jsme na to přišli, opravili jsme to,ale vypsali
    >>>jsme špatně řádky v dodatečném přiznání. Máme Money
    >>>S3
    >>>a
    >>>variantu dodatečné př. tam není. Něco jsme vyplnili a
    >>>dali na FU,tam se nám pan ozval,že to máme špatně
    >>>vyplněné a poradil nám co udělat,ale my pořád tápeme.
    >>>ŘÁDNÉ DP - odevzdané:
    >>>ř. 1 182.333 36.467
    >>> 2
    >>>
    >>> 40 175.852 35.171
    >>> 41 9.482 948
    >>>
    >>> 46 36.119
    >>>
    >>> 62 36.467
    >>> 63 36.119
    >>> 64 348
    >>>
    >>>
    >>>DODATEČNÉ DP:
    >>>ř. 1 67.333 13.467
    >>> 2 115.000 11.500
    >>>
    >>> 40 175.852 35.171
    >>> 41 9.482 948
    >>>
    >>> 46 36.119
    >>>
    >>> 62 24.967
    >>> 63 36.119
    >>> 64
    >>> 65 11.152
    >>> 66 11.152
    >>>
    >>>na FU nám poradil, že do řádku 1 a 2 máme dát + a - a
    >>>tak,že se to vyrovná (ale my nevíme jistě jakou
    >>>částku), dále,že řádky 40,41 se znovu neuplatňují (to
    >>>jsme
    >>>nevěděli).
    
    
    >>>Pokud vám finanční úřad zavolal a povolí vám opravit dodatečné DP tak to dodatečné bude takto:
    ř. 1 -115000 -23000
    ř.2 115000 11500
    
    a pouze řádek 62 -11500
    a ř. 65 11500
    ř. 66 -11500

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 31. 10. 2011 11:16

    Lenjaa (neregistrovaný)

    Moc moc děkuji
    >>>>přiznání, které děláme poprvé. Ve 2.čtvrtletí jsme
    >>>>přišli na
    >>>>to,že na jedné FV máme DPH 20%(základ 115.000,daň
    >>>>23.000) a mělo být 10% (základ 115.000,daň 11.500).
    >>>>Hned
    >>>>jak jsme na to přišli, opravili jsme to,ale vypsali
    >>>>jsme špatně řádky v dodatečném přiznání. Máme Money
    >>>>S3
    >>>>a
    >>>>variantu dodatečné př. tam není. Něco jsme vyplnili a
    >>>>dali na FU,tam se nám pan ozval,že to máme špatně
    >>>>vyplněné a poradil nám co udělat,ale my pořád tápeme.
    >>>>ŘÁDNÉ DP - odevzdané:
    >>>>ř. 1 182.333 36.467
    >>>> 2
    >>>>
    >>>> 40 175.852 35.171
    >>>> 41 9.482 948
    >>>>
    >>>> 46 36.119
    >>>>
    >>>> 62 36.467
    >>>> 63 36.119
    >>>> 64 348
    >>>>
    >>>>
    >>>>DODATEČNÉ DP:
    >>>>ř. 1 67.333 13.467
    >>>> 2 115.000 11.500
    >>>>
    >>>> 40 175.852 35.171
    >>>> 41 9.482 948
    >>>>
    >>>> 46 36.119
    >>>>
    >>>> 62 24.967
    >>>> 63 36.119
    >>>> 64
    >>>> 65 11.152
    >>>> 66 11.152
    >>>>
    >>>>na FU nám poradil, že do řádku 1 a 2 máme dát + a - a
    >>>>tak,že se to vyrovná (ale my nevíme jistě jakou
    >>>>částku), dále,že řádky 40,41 se znovu neuplatňují (to
    >>>>jsme
    >>>>nevěděli).
    >
    >
    >>>>Pokud vám finanční úřad zavolal a povolí vám opravit
    >>>>dodatečné DP tak to dodatečné bude takto:
    >ř. 1 -115000 -23000
    >ř.2 115000 11500
    >
    >a pouze řádek 62 -11500
    >a ř. 65 11500
    >ř. 66 -11500

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 31. 10. 2011 17:59

    Libuše (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné přiznání-vyplnění
    >>Dobrý večer, prosím o radu ve věci dodatečného
    >>přiznání, které děláme poprvé. Ve 2.čtvrtletí jsme
    >>přišli na
    >>to,že na jedné FV máme DPH 20%(základ 115.000,daň
    >>23.000) a mělo být 10% (základ 115.000,daň 11.500).
    >>Hned
    >>jak jsme na to přišli, opravili jsme to,ale vypsali
    >>jsme špatně řádky v dodatečném přiznání. Máme Money S3
    >>a
    >>variantu dodatečné př. tam není. Něco jsme vyplnili a
    >>dali na FU,tam se nám pan ozval,že to máme špatně
    >>vyplněné a poradil nám co udělat,ale my pořád tápeme.
    >>ŘÁDNÉ DP - odevzdané:
    >>ř. 1 182.333 36.467
    >> 2
    >>
    >> 40 175.852 35.171
    >> 41 9.482 948
    >>
    >> 46 36.119
    >>
    >> 62 36.467
    >> 63 36.119
    >> 64 348
    >>
    >>
    >>DODATEČNÉ DP:
    >>ř. 1 67.333 13.467
    >> 2 115.000 11.500
    >>
    >> 40 175.852 35.171
    >> 41 9.482 948
    >>
    >> 46 36.119
    >>
    >> 62 24.967
    >> 63 36.119
    >> 64
    >> 65 11.152
    >> 66 11.152
    >>
    >>na FU nám poradil, že do řádku 1 a 2 máme dát + a - a
    >>tak,že se to vyrovná (ale my nevíme jistě jakou
    >>částku), dále,že řádky 40,41 se znovu neuplatňují (to
    >>jsme
    >>nevěděli).
    >>
    >>Co bude tedy v ř. 1 a 2, a ostatní řádky zůstanou
    >>(kromě 40,41)?
    >>Děkuji za váš čas a pomoc
    >
    >17Ř1 -182.333 ZD - 36.467 DPH
    >17Ř2 + 182.333 ZD + 18.234 DPH
    >nadměrný odpočet 18.233 + vytisknou zdůvodnění pro FÚ
    >Pokud budete potřebovat ještě něco vysvětlit, zadejte
    >Váš email, ráda pomůžu

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 31. 10. 2011 19:29

    

    v.e.n.d.y.

    Dotaz??
    Můžete mi vysvětlit, proč odečítáte celých 182 333,- ze základu daně a celých 36 467,-* z DPH, když špatně je jen faktura na základ daně 115 000,- a daň 23 000,-?Zdá se mi, že tazatelku pěkně matete.....

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 31. 10. 2011 19:35

    alen1 (neregistrovaný)

    Re: Dotaz??
    Já jsem nepochopila ani výšku nadměrného odpočtu.
    Paní Libuše tazatelku pěkně zmátla.
    Třeba nám výpočet vysvětlí :-(.

    •   Zobrazit celé vlákno