Hlavní navigace

Dodatečné přiznání-vyplnění

  • (neregistrovaný) 81.19.34.---

    30. 10. 2011 20:47

    Dobrý večer, prosím o radu ve věci dodatečného přiznání, které děláme poprvé. Ve 2.čtvrtletí jsme přišli na to,že na jedné FV máme DPH 20%(základ 115.000,daň 23.000) a mělo být 10% (základ 115.000,daň 11.500). Hned jak jsme na to přišli, opravili jsme to,ale vypsali jsme špatně řádky v dodatečném přiznání. Máme Money S3 a variantu dodatečné př. tam není. Něco jsme vyplnili a dali na FU,tam se nám pan ozval,že to máme špatně vyplněné a poradil nám co udělat,ale my pořád tápeme.
    ŘÁDNÉ DP - odevzdané:
    ř. 1 182.333 36.467
    2

    40 175.852 35.171
    41 9.482 948

    46 36.119

    62 36.467
    63 36.119
    64 348


    DODATEČNÉ DP:
    ř. 1 67.333 13.467
    2 115.000 11.500

    40 175.852 35.171
    41 9.482 948

    46 36.119

    62 24.967
    63 36.119
    64
    65 11.152
    66 11.152

    na FU nám poradil, že do řádku 1 a 2 máme dát + a - a tak,že se to vyrovná (ale my nevíme jistě jakou částku), dále,že řádky 40,41 se znovu neuplatňují (to jsme nevěděli).

    Co bude tedy v ř. 1 a 2, a ostatní řádky zůstanou (kromě 40,41)?
    Děkuji za váš čas a pomoc

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 30. 10. 2011 22:07

      v.e.n.d.y.

      Re: Dodatečné přiznání-vyplnění
      V dodatečném přiznání se píší rozdíly proti řádnému přiznání. Tedy do ř.1 by mělo přijít mínusem 115 000,- a 23 000,-, do řádku 2 pak plusem 115 000,- a 11 500,-. Vyjde menší daňová povinost.

    • 30. 10. 2011 22:22

      Libuše (neregistrovaný) 82.99.182.---

      Re: Dodatečné přiznání-vyplnění
      Uděljte opravný daňový doklad, kde bude mínusem to, co bylo na původní faktuře včetně řádků přiznání a pak plusem správné řádky daňového přiznání a správný základ daně a daň. Po zaúčtování (uložení opravného daňového dokladu) půjde udělat v MoneyS3 dodatečné daňové přiznání tak jak má být, nezapomeňte uvést datum zjistění.

    • 30. 10. 2011 22:35

      Libuše (neregistrovaný) 82.99.182.---

      Re: Dodatečné přiznání-vyplnění
      17Ř1 -182.333 ZD - 36.467 DPH
      17Ř2 + 182.333 ZD + 18.234 DPH
      nadměrný odpočet 18.233 + vytisknou zdůvodnění pro FÚ
      Pokud budete potřebovat ještě něco vysvětlit, zadejte Váš email, ráda pomůžu

    • 31. 10. 2011 8:53

      Lenjaa (neregistrovaný) 81.19.34.---

      Re: Dodatečné přiznání-vyplnění
      Děkuji Vám paní Libuše, jen mě trochu matou Vaše čísla o proti paní nad Vámi :-) a jen se ještě dovolím zeptat, jaké řádky vyplním dále jestli už jen 65,66.

    • 31. 10. 2011 9:27

      alen1 (neregistrovaný) 46.135.100.---

      Re: Dodatečné přiznání-vyplnění
      Paní Libuše, nějak mi to také nesedí, přece neruším všechny řádky, jen chybnou operaci minusem .

    • 31. 10. 2011 9:51

      alen1 (neregistrovaný) 46.135.100.---

      Re: Dodatečné přiznání-vyplnění
      >>>přiznání, které děláme poprvé. Ve 2.čtvrtletí jsme
      >>>přišli na
      >>>to,že na jedné FV máme DPH 20%(základ 115.000,daň
      >>>23.000) a mělo být 10% (základ 115.000,daň 11.500).
      >>>Hned
      >>>jak jsme na to přišli, opravili jsme to,ale vypsali
      >>>jsme špatně řádky v dodatečném přiznání. Máme Money
      >>>S3
      >>>a
      >>>variantu dodatečné př. tam není. Něco jsme vyplnili a
      >>>dali na FU,tam se nám pan ozval,že to máme špatně
      >>>vyplněné a poradil nám co udělat,ale my pořád tápeme.
      >>>ŘÁDNÉ DP - odevzdané:
      >>>ř. 1 182.333 36.467
      >>> 2
      >>>
      >>> 40 175.852 35.171
      >>> 41 9.482 948
      >>>
      >>> 46 36.119
      >>>
      >>> 62 36.467
      >>> 63 36.119
      >>> 64 348
      >>>
      >>>
      >>>DODATEČNÉ DP:
      >>>ř. 1 67.333 13.467
      >>> 2 115.000 11.500
      >>>
      >>> 40 175.852 35.171
      >>> 41 9.482 948
      >>>
      >>> 46 36.119
      >>>
      >>> 62 24.967
      >>> 63 36.119
      >>> 64
      >>> 65 11.152
      >>> 66 11.152
      >>>
      >>>na FU nám poradil, že do řádku 1 a 2 máme dát + a - a
      >>>tak,že se to vyrovná (ale my nevíme jistě jakou
      >>>částku), dále,že řádky 40,41 se znovu neuplatňují (to
      >>>jsme
      >>>nevěděli).


      >>>Pokud vám finanční úřad zavolal a povolí vám opravit dodatečné DP tak to dodatečné bude takto:
      ř. 1 -115000 -23000
      ř.2 115000 11500

      a pouze řádek 62 -11500
      a ř. 65 11500
      ř. 66 -11500

    • 31. 10. 2011 11:16

      Lenjaa (neregistrovaný) 81.19.34.---

      Moc moc děkuji
      >>>>přiznání, které děláme poprvé. Ve 2.čtvrtletí jsme
      >>>>přišli na
      >>>>to,že na jedné FV máme DPH 20%(základ 115.000,daň
      >>>>23.000) a mělo být 10% (základ 115.000,daň 11.500).
      >>>>Hned
      >>>>jak jsme na to přišli, opravili jsme to,ale vypsali
      >>>>jsme špatně řádky v dodatečném přiznání. Máme Money
      >>>>S3
      >>>>a
      >>>>variantu dodatečné př. tam není. Něco jsme vyplnili a
      >>>>dali na FU,tam se nám pan ozval,že to máme špatně
      >>>>vyplněné a poradil nám co udělat,ale my pořád tápeme.
      >>>>ŘÁDNÉ DP - odevzdané:
      >>>>ř. 1 182.333 36.467
      >>>> 2
      >>>>
      >>>> 40 175.852 35.171
      >>>> 41 9.482 948
      >>>>
      >>>> 46 36.119
      >>>>
      >>>> 62 36.467
      >>>> 63 36.119
      >>>> 64 348
      >>>>
      >>>>
      >>>>DODATEČNÉ DP:
      >>>>ř. 1 67.333 13.467
      >>>> 2 115.000 11.500
      >>>>
      >>>> 40 175.852 35.171
      >>>> 41 9.482 948
      >>>>
      >>>> 46 36.119
      >>>>
      >>>> 62 24.967
      >>>> 63 36.119
      >>>> 64
      >>>> 65 11.152
      >>>> 66 11.152
      >>>>
      >>>>na FU nám poradil, že do řádku 1 a 2 máme dát + a - a
      >>>>tak,že se to vyrovná (ale my nevíme jistě jakou
      >>>>částku), dále,že řádky 40,41 se znovu neuplatňují (to
      >>>>jsme
      >>>>nevěděli).
      >
      >
      >>>>Pokud vám finanční úřad zavolal a povolí vám opravit
      >>>>dodatečné DP tak to dodatečné bude takto:
      >ř. 1 -115000 -23000
      >ř.2 115000 11500
      >
      >a pouze řádek 62 -11500
      >a ř. 65 11500
      >ř. 66 -11500

    • 31. 10. 2011 17:59

      Libuše (neregistrovaný) 82.99.182.---

      Re: Dodatečné přiznání-vyplnění
      >>Dobrý večer, prosím o radu ve věci dodatečného
      >>přiznání, které děláme poprvé. Ve 2.čtvrtletí jsme
      >>přišli na
      >>to,že na jedné FV máme DPH 20%(základ 115.000,daň
      >>23.000) a mělo být 10% (základ 115.000,daň 11.500).
      >>Hned
      >>jak jsme na to přišli, opravili jsme to,ale vypsali
      >>jsme špatně řádky v dodatečném přiznání. Máme Money S3
      >>a
      >>variantu dodatečné př. tam není. Něco jsme vyplnili a
      >>dali na FU,tam se nám pan ozval,že to máme špatně
      >>vyplněné a poradil nám co udělat,ale my pořád tápeme.
      >>ŘÁDNÉ DP - odevzdané:
      >>ř. 1 182.333 36.467
      >> 2
      >>
      >> 40 175.852 35.171
      >> 41 9.482 948
      >>
      >> 46 36.119
      >>
      >> 62 36.467
      >> 63 36.119
      >> 64 348
      >>
      >>
      >>DODATEČNÉ DP:
      >>ř. 1 67.333 13.467
      >> 2 115.000 11.500
      >>
      >> 40 175.852 35.171
      >> 41 9.482 948
      >>
      >> 46 36.119
      >>
      >> 62 24.967
      >> 63 36.119
      >> 64
      >> 65 11.152
      >> 66 11.152
      >>
      >>na FU nám poradil, že do řádku 1 a 2 máme dát + a - a
      >>tak,že se to vyrovná (ale my nevíme jistě jakou
      >>částku), dále,že řádky 40,41 se znovu neuplatňují (to
      >>jsme
      >>nevěděli).
      >>
      >>Co bude tedy v ř. 1 a 2, a ostatní řádky zůstanou
      >>(kromě 40,41)?
      >>Děkuji za váš čas a pomoc
      >
      >17Ř1 -182.333 ZD - 36.467 DPH
      >17Ř2 + 182.333 ZD + 18.234 DPH
      >nadměrný odpočet 18.233 + vytisknou zdůvodnění pro FÚ
      >Pokud budete potřebovat ještě něco vysvětlit, zadejte
      >Váš email, ráda pomůžu

    • 31. 10. 2011 19:29

      v.e.n.d.y.

      Dotaz??
      Můžete mi vysvětlit, proč odečítáte celých 182 333,- ze základu daně a celých 36 467,-* z DPH, když špatně je jen faktura na základ daně 115 000,- a daň 23 000,-?Zdá se mi, že tazatelku pěkně matete.....

    • 31. 10. 2011 19:35

      alen1 (neregistrovaný) 46.135.108.---

      Re: Dotaz??
      Já jsem nepochopila ani výšku nadměrného odpočtu.
      Paní Libuše tazatelku pěkně zmátla.
      Třeba nám výpočet vysvětlí :-(.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).