Re: storno VF a DPH - moc prosím!
Jenže já nemám na co vystavit dobropis, Fa byla vystavena neoprávněně (my jsme omylem fakturovali již jednou uhrazený výkon) takže ji ani nepřevzali tudíš ani nezaúčtovali ani nezaplatili . Tak co s tím?
Re: storno VF a DPH - moc prosím!
Tak teď vám neruzumím jak to udělat? Jsme čtvrletní plátci (ale to je jedno) a ta Fa kterou mám stornovat má DUZP 30.6. DPH bylo odvedeno takže pokud tu Fa smažu změní se mi zůstatky na účtech z kterých se DPH počítalo? Nebo vy myslíte nechat ji zapsanou, jak byla a teď vystavit dobropis jen fiktivně, aby mi vznikl ten mínus? Pak mi ta Fa bude ale stále vyskakovat jako neuhrazené, když nebude vypárovaná s bankou?
Re: storno VF a DPH - moc prosím!
>>>>>>stronovat. >>>>>>Chci se zeptat co s odvedeným DPH, aby to bylo co >>>>>>nejjednodušší >>>>>> >>>>>>Musím podat opravné DPH a žádat přeplatek (280,-) >>>>>>zpět >>>>>>nebo >>>>>>podat opravné DPH a těch 280,- Kč si odečíst v DPH za >>>>>>IV.Q (je na to v tiskopise nějaký řádek?) >>>>>>a nebo >>>>>>bych původní DPH nechala jak je FÚ nic nehlásila a >>>>>>oněch 280,- Kč jim nechala (šéf by s tím i soulasil >>>>>>pokud >>>>>>by to bylo nejrychlejší řešení) částky bych opravila >>>>>>pouze v účenictvní a ten přeplatek dala nám do >>>>>>nákladů >>>>>>(nebude ale odevzdaný tiskopis odpovídat skutečnosti) >>>>>> >>>>>>Je ještě nějaké jiné řešení, hlavně aby s tím v >>>>>>případě kontroly nebyl problém. I když, pokud FÚ >>>>>>přeplatím, >>>>>>tak by jim to vadit nemuselo. >>>>>>Děkuji >>>>>>No vy vystavíte odběrateli dobropis asi? A ten si >>>>>>necháte potvrdit s tím, kdy ho přezal a zaúčtoval. A >>>>>>pak >>>>>to bude zahrnuto v přiznání k DPH v dalším Q s tím, >>>>>že >>>>>DPH z dobropisu poníží Daňovu povinnost z vyst. fa. >>>>>Já bych to provedla tak. Uvidíme jestli bude mít >>>>>ještě >>>>>někdo názor jiný. >>>>Řeště to opravným daňovým dokladem, jak vám zde radí >>>>. >>> já bych udělala jen storno u sebe v přiznání v >>aktuální m měsíci > >Tak teď vám neruzumím jak to udělat? Jsme čtvrletní >plátci (ale to je jedno) a ta Fa kterou mám stornovat má >DUZP 30.6. DPH bylo odvedeno takže pokud tu Fa smažu >změní se mi zůstatky na účtech z kterých se DPH >počítalo? >Nebo vy myslíte nechat ji zapsanou, jak byla a teď >vystavit dobropis jen fiktivně, aby mi vznikl ten mínus? >Pak mi ta Fa bude ale stále vyskakovat jako >neuhrazené, když nebude vypárovaná s bankou? A co takhle spárovat Dobropis s fa? Vy nejste účetní??
Re: storno VF a DPH - moc prosím!
>>>>>>>>Je ještě nějaké jiné řešení, hlavně aby s tím v >>>>>>>>případě kontroly nebyl problém. I když, pokud FÚ >>>>>>>>přeplatím, >>>>>>>>tak by jim to vadit nemuselo. >>>>>>>>Děkuji >>>>>>>>No vy vystavíte odběrateli dobropis asi? A ten si >>>>>>>>necháte potvrdit s tím, kdy ho přezal a zaúčtoval. A >>>>>>>>pak >>>>>>>to bude zahrnuto v přiznání k DPH v dalším Q s tím, >>>>>>>že >>>>>>>DPH z dobropisu poníží Daňovu povinnost z vyst. fa. >>>>>>>Já bych to provedla tak. Uvidíme jestli bude mít >>>>>>>ještě >>>>>>>někdo názor jiný. >>>>>>Řeště to opravným daňovým dokladem, jak vám zde radí >>>>>>. >>>>> >> já bych udělala jen storno u sebe v přiznání v >>>>aktuální m měsíci >>> >>>Tak teď vám neruzumím jak to udělat? Jsme čtvrletní >>>plátci (ale to je jedno) a ta Fa kterou mám stornovat >>>má >>>DUZP 30.6. DPH bylo odvedeno takže pokud tu Fa smažu >>>změní se mi zůstatky na účtech z kterých se DPH >>>počítalo? >>>Nebo vy myslíte nechat ji zapsanou, jak byla a teď >>>vystavit dobropis jen fiktivně, aby mi vznikl ten >>>mínus? >>>Pak mi ta Fa bude ale stále vyskakovat jako >>>neuhrazené, když nebude vypárovaná s bankou? >>A co takhle spárovat Dobropis s fa? Vy nejste >>účetní?? > >Bohužel, dělám většinou jen mzdya jejich účtování . >Můžete mi tedy napsat jak se to dělá? Vystavte si pro sebe Opravný daňový doklad se zdanitelným plněním třeba 14.11.2011 a DPH si budete tedy nárokovat za 4.Q/2011. Poté si udělejte vzájmený zápočet na onu fakturu+Opravný daňový doklad.Toto je jeden z možných způsobů.Nebo to také můžete udělat, jak vám radí výše Jana N.
Re: storno VF a DPH - moc prosím!
Já dělám storno (ne dobropis) a to spáruji s fakturou. Některé programy to párují automaticky (Pohoda) DPH ze storna si potom uplatníte v tom období, kdy vystavíte storno. Opravné DPH dělat nemusíte.
