Storno VF a DPH - moc prosím!

• vz (neregistrovaný)

  14. 11. 2011 11:40

  Dobrý den,
  v červnu jsme vystavili Fa, odvedli DPH a nyní mám Fa stronovat.
  Chci se zeptat co s odvedeným DPH, aby to bylo co nejjednodušší
  
  Musím podat opravné DPH a žádat přeplatek (280,-) zpět
  nebo
  podat opravné DPH a těch 280,- Kč si odečíst v DPH za IV.Q (je na to v tiskopise nějaký řádek?)
  a nebo
  bych původní DPH nechala jak je FÚ nic nehlásila a oněch 280,- Kč jim nechala (šéf by s tím i soulasil pokud by to bylo nejrychlejší řešení) částky bych opravila pouze v účenictvní a ten přeplatek dala nám do nákladů (nebude ale odevzdaný tiskopis odpovídat skutečnosti)
  
  Je ještě nějaké jiné řešení, hlavně aby s tím v případě kontroly nebyl problém. I když, pokud FÚ přeplatím, tak by jim to vadit nemuselo.
  Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 14. 11. 2011 11:59

    k. (neregistrovaný)

    Re: storno VF a DPH - moc prosím!
    Já bych to provedla tak. Uvidíme jestli bude mít ještě někdo názor jiný.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 11. 2011 12:05

    Lemkla123 (neregistrovaný)

    Re: storno VF a DPH - moc prosím!
    Řeště to opravným daňovým dokladem, jak vám zde radí .

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 11. 2011 12:16

    vz (neregistrovaný)

    Re: storno VF a DPH - moc prosím!
    Jenže já nemám na co vystavit dobropis, Fa byla vystavena neoprávněně (my jsme omylem fakturovali již jednou uhrazený výkon) takže ji ani nepřevzali tudíš ani nezaúčtovali ani nezaplatili . Tak co s tím?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 14. 11. 2011 12:21

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: storno VF a DPH - moc prosím!
    já bych udělala jen storno u sebe v přiznání v aktuální m měsíci

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 11. 2011 12:32

    vz (neregistrovaný)

    Re: storno VF a DPH - moc prosím!
    Tak teď vám neruzumím jak to udělat? Jsme čtvrletní plátci (ale to je jedno) a ta Fa kterou mám stornovat má DUZP 30.6. DPH bylo odvedeno takže pokud tu Fa smažu změní se mi zůstatky na účtech z kterých se DPH počítalo?
    Nebo vy myslíte nechat ji zapsanou, jak byla a teď vystavit dobropis jen fiktivně, aby mi vznikl ten mínus? Pak mi ta Fa bude ale stále vyskakovat jako neuhrazené, když nebude vypárovaná s bankou?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 11. 2011 13:07

    Lenka123 (neregistrovaný)

    Re: storno VF a DPH - moc prosím!
    >>>>>>stronovat.
    >>>>>>Chci se zeptat co s odvedeným DPH, aby to bylo co
    >>>>>>nejjednodušší
    >>>>>>
    >>>>>>Musím podat opravné DPH a žádat přeplatek (280,-)
    >>>>>>zpět
    >>>>>>nebo
    >>>>>>podat opravné DPH a těch 280,- Kč si odečíst v DPH za
    >>>>>>IV.Q (je na to v tiskopise nějaký řádek?)
    >>>>>>a nebo
    >>>>>>bych původní DPH nechala jak je FÚ nic nehlásila a
    >>>>>>oněch 280,- Kč jim nechala (šéf by s tím i soulasil
    >>>>>>pokud
    >>>>>>by to bylo nejrychlejší řešení) částky bych opravila
    >>>>>>pouze v účenictvní a ten přeplatek dala nám do
    >>>>>>nákladů
    >>>>>>(nebude ale odevzdaný tiskopis odpovídat skutečnosti)
    >>>>>>
    >>>>>>Je ještě nějaké jiné řešení, hlavně aby s tím v
    >>>>>>případě kontroly nebyl problém. I když, pokud FÚ
    >>>>>>přeplatím,
    >>>>>>tak by jim to vadit nemuselo.
    >>>>>>Děkuji
    >>>>>>No vy vystavíte odběrateli dobropis asi? A ten si
    >>>>>>necháte potvrdit s tím, kdy ho přezal a zaúčtoval. A
    >>>>>>pak
    >>>>>to bude zahrnuto v přiznání k DPH v dalším Q s tím,
    >>>>>že
    >>>>>DPH z dobropisu poníží Daňovu povinnost z vyst. fa.
    >>>>>Já bych to provedla tak. Uvidíme jestli bude mít
    >>>>>ještě
    >>>>>někdo názor jiný.
    >>>>Řeště to opravným daňovým dokladem, jak vám zde radí
    >>>>.
    >>>
    já bych udělala jen storno u sebe v přiznání v
    >>aktuální m měsíci
    >
    >Tak teď vám neruzumím jak to udělat? Jsme čtvrletní
    >plátci (ale to je jedno) a ta Fa kterou mám stornovat má
    >DUZP 30.6. DPH bylo odvedeno takže pokud tu Fa smažu
    >změní se mi zůstatky na účtech z kterých se DPH
    >počítalo?
    >Nebo vy myslíte nechat ji zapsanou, jak byla a teď
    >vystavit dobropis jen fiktivně, aby mi vznikl ten mínus?
    >Pak mi ta Fa bude ale stále vyskakovat jako
    >neuhrazené, když nebude vypárovaná s bankou?
    A co takhle spárovat Dobropis s fa? Vy nejste účetní??

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 11. 2011 13:11

    vz (neregistrovaný)

    Re: storno VF a DPH - moc prosím!
    Bohužel, dělám většinou jen mzdya jejich účtování . Můžete mi tedy napsat jak se to dělá?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 11. 2011 13:18

    Lenka123 (neregistrovaný)

    Re: storno VF a DPH - moc prosím!
    >>>>>>>>Je ještě nějaké jiné řešení, hlavně aby s tím v
    >>>>>>>>případě kontroly nebyl problém. I když, pokud FÚ
    >>>>>>>>přeplatím,
    >>>>>>>>tak by jim to vadit nemuselo.
    >>>>>>>>Děkuji
    >>>>>>>>No vy vystavíte odběrateli dobropis asi? A ten si
    >>>>>>>>necháte potvrdit s tím, kdy ho přezal a zaúčtoval. A
    >>>>>>>>pak
    >>>>>>>to bude zahrnuto v přiznání k DPH v dalším Q s tím,
    >>>>>>>že
    >>>>>>>DPH z dobropisu poníží Daňovu povinnost z vyst. fa.
    >>>>>>>Já bych to provedla tak. Uvidíme jestli bude mít
    >>>>>>>ještě
    >>>>>>>někdo názor jiný.
    >>>>>>Řeště to opravným daňovým dokladem, jak vám zde radí
    >>>>>>.
    >>>>>
    >> já bych udělala jen storno u sebe v přiznání v
    >>>>aktuální m měsíci
    >>>
    >>>Tak teď vám neruzumím jak to udělat? Jsme čtvrletní
    >>>plátci (ale to je jedno) a ta Fa kterou mám stornovat
    >>>má
    >>>DUZP 30.6. DPH bylo odvedeno takže pokud tu Fa smažu
    >>>změní se mi zůstatky na účtech z kterých se DPH
    >>>počítalo?
    >>>Nebo vy myslíte nechat ji zapsanou, jak byla a teď
    >>>vystavit dobropis jen fiktivně, aby mi vznikl ten
    >>>mínus?
    >>>Pak mi ta Fa bude ale stále vyskakovat jako
    >>>neuhrazené, když nebude vypárovaná s bankou?
    >>A co takhle spárovat Dobropis s fa? Vy nejste
    >>účetní??
    >
    >Bohužel, dělám většinou jen mzdya jejich účtování .
    >Můžete mi tedy napsat jak se to dělá?
    Vystavte si pro sebe Opravný daňový doklad se zdanitelným plněním třeba 14.11.2011 a DPH si budete tedy nárokovat za 4.Q/2011. Poté si udělejte vzájmený zápočet na onu fakturu+Opravný daňový doklad.Toto je jeden z možných způsobů.Nebo to také můžete udělat, jak vám radí výše Jana N.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 11. 2011 13:32

    vz (neregistrovaný)

    Re: storno VF a DPH - moc prosím!
    Díky moc za všechny rady

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 11. 2011 13:34

    Monika65 (neregistrovaný)

    Re: storno VF a DPH - moc prosím!
    Já dělám storno (ne dobropis) a to spáruji s fakturou. Některé programy to párují automaticky (Pohoda) DPH ze storna si potom uplatníte v tom období, kdy vystavíte storno. Opravné DPH dělat nemusíte.

    •   Zobrazit celé vlákno