Hlavní navigace

Storno VF a DPH - moc prosím!

  • (neregistrovaný) 82.117.130.---

    14. 11. 2011 11:40

    Dobrý den,
    v červnu jsme vystavili Fa, odvedli DPH a nyní mám Fa stronovat.
    Chci se zeptat co s odvedeným DPH, aby to bylo co nejjednodušší

    Musím podat opravné DPH a žádat přeplatek (280,-) zpět
    nebo
    podat opravné DPH a těch 280,- Kč si odečíst v DPH za IV.Q (je na to v tiskopise nějaký řádek?)
    a nebo
    bych původní DPH nechala jak je FÚ nic nehlásila a oněch 280,- Kč jim nechala (šéf by s tím i soulasil pokud by to bylo nejrychlejší řešení) částky bych opravila pouze v účenictvní a ten přeplatek dala nám do nákladů (nebude ale odevzdaný tiskopis odpovídat skutečnosti)

    Je ještě nějaké jiné řešení, hlavně aby s tím v případě kontroly nebyl problém. I když, pokud FÚ přeplatím, tak by jim to vadit nemuselo.
    Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 14. 11. 2011 11:59

      k. (neregistrovaný) 88.103.185.---

      Re: storno VF a DPH - moc prosím!
      Já bych to provedla tak. Uvidíme jestli bude mít ještě někdo názor jiný.

    • 14. 11. 2011 12:05

      Lemkla123 (neregistrovaný) 89.29.6.---

      Re: storno VF a DPH - moc prosím!
      Řeště to opravným daňovým dokladem, jak vám zde radí .

    • 14. 11. 2011 12:16

      vz (neregistrovaný) 82.117.130.---

      Re: storno VF a DPH - moc prosím!
      Jenže já nemám na co vystavit dobropis, Fa byla vystavena neoprávněně (my jsme omylem fakturovali již jednou uhrazený výkon) takže ji ani nepřevzali tudíš ani nezaúčtovali ani nezaplatili . Tak co s tím?

    • 14. 11. 2011 12:21

      Jana N. (neregistrovaný) 195.5.186.---

      Re: storno VF a DPH - moc prosím!
      já bych udělala jen storno u sebe v přiznání v aktuální m měsíci

    • 14. 11. 2011 12:32

      vz (neregistrovaný) 82.117.130.---

      Re: storno VF a DPH - moc prosím!
      Tak teď vám neruzumím jak to udělat? Jsme čtvrletní plátci (ale to je jedno) a ta Fa kterou mám stornovat má DUZP 30.6. DPH bylo odvedeno takže pokud tu Fa smažu změní se mi zůstatky na účtech z kterých se DPH počítalo?
      Nebo vy myslíte nechat ji zapsanou, jak byla a teď vystavit dobropis jen fiktivně, aby mi vznikl ten mínus? Pak mi ta Fa bude ale stále vyskakovat jako neuhrazené, když nebude vypárovaná s bankou?

    • 14. 11. 2011 13:07

      Lenka123 (neregistrovaný) 89.29.6.---

      Re: storno VF a DPH - moc prosím!
      >>>>>>stronovat.
      >>>>>>Chci se zeptat co s odvedeným DPH, aby to bylo co
      >>>>>>nejjednodušší
      >>>>>>
      >>>>>>Musím podat opravné DPH a žádat přeplatek (280,-)
      >>>>>>zpět
      >>>>>>nebo
      >>>>>>podat opravné DPH a těch 280,- Kč si odečíst v DPH za
      >>>>>>IV.Q (je na to v tiskopise nějaký řádek?)
      >>>>>>a nebo
      >>>>>>bych původní DPH nechala jak je FÚ nic nehlásila a
      >>>>>>oněch 280,- Kč jim nechala (šéf by s tím i soulasil
      >>>>>>pokud
      >>>>>>by to bylo nejrychlejší řešení) částky bych opravila
      >>>>>>pouze v účenictvní a ten přeplatek dala nám do
      >>>>>>nákladů
      >>>>>>(nebude ale odevzdaný tiskopis odpovídat skutečnosti)
      >>>>>>
      >>>>>>Je ještě nějaké jiné řešení, hlavně aby s tím v
      >>>>>>případě kontroly nebyl problém. I když, pokud FÚ
      >>>>>>přeplatím,
      >>>>>>tak by jim to vadit nemuselo.
      >>>>>>Děkuji
      >>>>>>No vy vystavíte odběrateli dobropis asi? A ten si
      >>>>>>necháte potvrdit s tím, kdy ho přezal a zaúčtoval. A
      >>>>>>pak
      >>>>>to bude zahrnuto v přiznání k DPH v dalším Q s tím,
      >>>>>že
      >>>>>DPH z dobropisu poníží Daňovu povinnost z vyst. fa.
      >>>>>Já bych to provedla tak. Uvidíme jestli bude mít
      >>>>>ještě
      >>>>>někdo názor jiný.
      >>>>Řeště to opravným daňovým dokladem, jak vám zde radí
      >>>>.
      >>>
      já bych udělala jen storno u sebe v přiznání v
      >>aktuální m měsíci
      >
      >Tak teď vám neruzumím jak to udělat? Jsme čtvrletní
      >plátci (ale to je jedno) a ta Fa kterou mám stornovat má
      >DUZP 30.6. DPH bylo odvedeno takže pokud tu Fa smažu
      >změní se mi zůstatky na účtech z kterých se DPH
      >počítalo?
      >Nebo vy myslíte nechat ji zapsanou, jak byla a teď
      >vystavit dobropis jen fiktivně, aby mi vznikl ten mínus?
      >Pak mi ta Fa bude ale stále vyskakovat jako
      >neuhrazené, když nebude vypárovaná s bankou?
      A co takhle spárovat Dobropis s fa? Vy nejste účetní??

    • 14. 11. 2011 13:11

      vz (neregistrovaný) 82.117.130.---

      Re: storno VF a DPH - moc prosím!
      Bohužel, dělám většinou jen mzdya jejich účtování . Můžete mi tedy napsat jak se to dělá?

    • 14. 11. 2011 13:18

      Lenka123 (neregistrovaný) 89.29.6.---

      Re: storno VF a DPH - moc prosím!
      >>>>>>>>Je ještě nějaké jiné řešení, hlavně aby s tím v
      >>>>>>>>případě kontroly nebyl problém. I když, pokud FÚ
      >>>>>>>>přeplatím,
      >>>>>>>>tak by jim to vadit nemuselo.
      >>>>>>>>Děkuji
      >>>>>>>>No vy vystavíte odběrateli dobropis asi? A ten si
      >>>>>>>>necháte potvrdit s tím, kdy ho přezal a zaúčtoval. A
      >>>>>>>>pak
      >>>>>>>to bude zahrnuto v přiznání k DPH v dalším Q s tím,
      >>>>>>>že
      >>>>>>>DPH z dobropisu poníží Daňovu povinnost z vyst. fa.
      >>>>>>>Já bych to provedla tak. Uvidíme jestli bude mít
      >>>>>>>ještě
      >>>>>>>někdo názor jiný.
      >>>>>>Řeště to opravným daňovým dokladem, jak vám zde radí
      >>>>>>.
      >>>>>
      >> já bych udělala jen storno u sebe v přiznání v
      >>>>aktuální m měsíci
      >>>
      >>>Tak teď vám neruzumím jak to udělat? Jsme čtvrletní
      >>>plátci (ale to je jedno) a ta Fa kterou mám stornovat
      >>>má
      >>>DUZP 30.6. DPH bylo odvedeno takže pokud tu Fa smažu
      >>>změní se mi zůstatky na účtech z kterých se DPH
      >>>počítalo?
      >>>Nebo vy myslíte nechat ji zapsanou, jak byla a teď
      >>>vystavit dobropis jen fiktivně, aby mi vznikl ten
      >>>mínus?
      >>>Pak mi ta Fa bude ale stále vyskakovat jako
      >>>neuhrazené, když nebude vypárovaná s bankou?
      >>A co takhle spárovat Dobropis s fa? Vy nejste
      >>účetní??
      >
      >Bohužel, dělám většinou jen mzdya jejich účtování .
      >Můžete mi tedy napsat jak se to dělá?
      Vystavte si pro sebe Opravný daňový doklad se zdanitelným plněním třeba 14.11.2011 a DPH si budete tedy nárokovat za 4.Q/2011. Poté si udělejte vzájmený zápočet na onu fakturu+Opravný daňový doklad.Toto je jeden z možných způsobů.Nebo to také můžete udělat, jak vám radí výše Jana N.

    • 14. 11. 2011 13:34

      Monika65 (neregistrovaný) 90.183.132.---

      Re: storno VF a DPH - moc prosím!
      Já dělám storno (ne dobropis) a to spáruji s fakturou. Některé programy to párují automaticky (Pohoda) DPH ze storna si potom uplatníte v tom období, kdy vystavíte storno. Opravné DPH dělat nemusíte.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).