Vlákno názorů k dotazu Přenesení daňové povinnosti :-( od Helas - Re: Přenesení daňové povinnosti :-( a) anob) pokud to...

Re: Přenesení daňové povinnosti :-(
a) ano
b) pokud to opravdu spadá do 41-43, tak vše dát do přenesení (včetně těch vedlejších nákladů - cestovné atd.).
c) ano zjistit zda je město nebo obec plátcem DPH

Re: Přenesení daňové povinnosti :-(
a z praktického hlediska bude vystavená faktura vypadat,tak že tam bude odkaz na paragraf DPH a v podstatě tam bude jen základ daně a DPH 0% ,tudiž my jako dodavatelé nebudeme mít daň.povinnost vůči FÚ a odběratel provede reverse charge? Účtujeme v POHODA a zatím nevystavovali fakturu na servis..

Re: Přenesení daňové povinnosti :-(
Bude tam všechno co na běžném DD, ohledně částek tam bude základ daně + sazba DPH. Výše daně tam už ale být nesmí. Namísto toho tam bude věta, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno. Vy nebudete odvádět nic, jen na řádku ř. 25 příznání DPH vykážete poskytnutí těchto plnění a musíte vést evidenci těchto plnění. Výpis této evidence musíte podat ve lhůtě pro podání daňového přiznání, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, a to elektronicky.

Re: Přenesení daňové povinnosti :-(
>>>>Dobrý večer,
>>>>pokud fakturujeme školám a školkám,nejprve zjistit
>>>>zda
>>>>jsou plátci DPH:
>>>>a)pokud nejsou plátci DPH,tak vždy vystavit fakturu s
>>>>DPH
>>>>b)pokud jsou plátci DPH a naše oprava a montáž strojů
>>>>)pánve,kotle,vařiče) spadá do 41-43 vystavit fakturu
>>>>bez DPH a to na vše,co bude na servisním listě (
>>>>materiál,cestovné,réžie,práce)?
>>>>c)v případě,že zadavatel je Obec,Město,ale montáž je
>>>>prováděna ve škole,školce? Faktura je na
>>>>Obec,Město..zjistit,zda je Obec,Město plátce DPH?
>>>>Děkuji všem za radu Jana
>>>

ufff,tak to bude teprve horor :-) zatím vůbec netuším kam zařadit naše servisy od výměny ložiska u vodov.kohoutu, výměna jističe,oprava škrabky,vařiče,pánve.. stále to nemůžu najít v seznamu gastro stroje tam prostě nejsou :-( a je lépe pro nás jako dodavatele PDD nebo raději uvést DPH,když nebudeme si jisti? za předešlou odpověď moc děkuji i v neděli se musí přemýšlet,to jsme tedy dopadli :-)
>

Re: Přenesení daňové povinnosti :-(
To teda bude :-( Já bych asi opravu vodov. kohoutku a jističe dala do prenesení a škrabku, vařič a pánev s DPH. Pro vás je lepší dát s daní a odvést, ale to není rada, jen konstatování, ale v takovém případě (pokud mělo být v PDP a vy jste dali daň) si nemůže odběratel uplatnit odpočet. Jestli uplatní jeho chyba, měl vám fakturu vrátit k opravě. Pokud dáte PDP (a mělo být s daní), tak vám finančák řekne, že jste měli odvést a neodvedli (no asi jen neřekne :-(. Vždy se raději poraďte i s tou druhou stranou, jak to vidí oni. Je to děs, kdo se má vyznat v tom co tam patří a co ne :-(