Přenesení daňové povinnosti :-(

• jc (neregistrovaný)

  15. 1. 2012 19:31

  Dobrý večer,
  pokud fakturujeme školám a školkám,nejprve zjistit zda jsou plátci DPH:
  a)pokud nejsou plátci DPH,tak vždy vystavit fakturu s DPH
  b)pokud jsou plátci DPH a naše oprava a montáž strojů )pánve,kotle,vařiče) spadá do 41-43 vystavit fakturu bez DPH a to na vše,co bude na servisním listě ( materiál,cestovné,réžie,práce)?
  c)v případě,že zadavatel je Obec,Město,ale montáž je prováděna ve škole,školce? Faktura je na Obec,Město..zjistit,zda je Obec,Město plátce DPH?
  Děkuji všem za radu Jana

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 15. 1. 2012 20:12

    Helas (neregistrovaný)

    Re: Přenesení daňové povinnosti :-(
    a) ano
    b) pokud to opravdu spadá do 41-43, tak vše dát do přenesení (včetně těch vedlejších nákladů - cestovné atd.).
    c) ano zjistit zda je město nebo obec plátcem DPH

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 1. 2012 20:22

    jc (neregistrovaný)

    Re: Přenesení daňové povinnosti :-(
    a z praktického hlediska bude vystavená faktura vypadat,tak že tam bude odkaz na paragraf DPH a v podstatě tam bude jen základ daně a DPH 0% ,tudiž my jako dodavatelé nebudeme mít daň.povinnost vůči FÚ a odběratel provede reverse charge? Účtujeme v POHODA a zatím nevystavovali fakturu na servis..

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 1. 2012 20:32

    Helas (neregistrovaný)

    Re: Přenesení daňové povinnosti :-(
    Bude tam všechno co na běžném DD, ohledně částek tam bude základ daně + sazba DPH. Výše daně tam už ale být nesmí. Namísto toho tam bude věta, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno. Vy nebudete odvádět nic, jen na řádku ř. 25 příznání DPH vykážete poskytnutí těchto plnění a musíte vést evidenci těchto plnění. Výpis této evidence musíte podat ve lhůtě pro podání daňového přiznání, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, a to elektronicky.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 15. 1. 2012 20:44

    jc (neregistrovaný)

    Re: Přenesení daňové povinnosti :-(
    >>>>Dobrý večer,
    >>>>pokud fakturujeme školám a školkám,nejprve zjistit
    >>>>zda
    >>>>jsou plátci DPH:
    >>>>a)pokud nejsou plátci DPH,tak vždy vystavit fakturu s
    >>>>DPH
    >>>>b)pokud jsou plátci DPH a naše oprava a montáž strojů
    >>>>)pánve,kotle,vařiče) spadá do 41-43 vystavit fakturu
    >>>>bez DPH a to na vše,co bude na servisním listě (
    >>>>materiál,cestovné,réžie,práce)?
    >>>>c)v případě,že zadavatel je Obec,Město,ale montáž je
    >>>>prováděna ve škole,školce? Faktura je na
    >>>>Obec,Město..zjistit,zda je Obec,Město plátce DPH?
    >>>>Děkuji všem za radu Jana
    >>>
    
    ufff,tak to bude teprve horor :-) zatím vůbec netuším kam zařadit naše servisy od výměny ložiska u vodov.kohoutu, výměna jističe,oprava škrabky,vařiče,pánve.. stále to nemůžu najít v seznamu gastro stroje tam prostě nejsou :-( a je lépe pro nás jako dodavatele PDD nebo raději uvést DPH,když nebudeme si jisti? za předešlou odpověď moc děkuji i v neděli se musí přemýšlet,to jsme tedy dopadli :-)
    >

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 1. 2012 21:18

    Helas (neregistrovaný)

    Re: Přenesení daňové povinnosti :-(
    To teda bude :-( Já bych asi opravu vodov. kohoutku a jističe dala do prenesení a škrabku, vařič a pánev s DPH. Pro vás je lepší dát s daní a odvést, ale to není rada, jen konstatování, ale v takovém případě (pokud mělo být v PDP a vy jste dali daň) si nemůže odběratel uplatnit odpočet. Jestli uplatní jeho chyba, měl vám fakturu vrátit k opravě. Pokud dáte PDP (a mělo být s daní), tak vám finančák řekne, že jste měli odvést a neodvedli (no asi jen neřekne :-(. Vždy se raději poraďte i s tou druhou stranou, jak to vidí oni. Je to děs, kdo se má vyznat v tom co tam patří a co ne :-(

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 1. 2012 21:29

    jc (neregistrovaný)

    Re: Přenesení daňové povinnosti :-(
    ale pro nás jako dodavatelé je výhodnější zařadit do PDP bez DPH,když nebude si jistí kam zařadit,z důvodu,že pak nemusíme přiznávat DPH (odvádět) a budeme mít menší daňovou povinnost k FÚ..uvažuji správně?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 1. 2012 7:15

    Helas (neregistrovaný)

    Re: Přenesení daňové povinnosti :-(
    Není, finančák přijde na kontrolu a zjistí, že mělo být s daní a že jste měli daň odvést, tak vám vše doměří. Je to blbé, ale je to tak. Bohužel :-(

    •   Zobrazit celé vlákno