Fakturace za přepravu do EU

• nat. (neregistrovaný)

  24. 1. 2010 13:02

  Jsme s.r.o. plátci DPH. Provádíme nákladní přepravu v rámci EU. Za přepravu fakturujeme v režimu "reverse charge" našim odběratelům-plátcům DPH v EU na základě jejich "proforma faktury",kterou nám v podstatě uskutečněnou přepravu potvrzují a souhlasí s výší její ceny. Bez obdržení jejich "proforma faktury" v podstatě nesmíme přepravu fakturovat - odběratel bez jeho proformafa naši fakturu za skutečně provedenou přepravu neakceptuje. Nyní na přelomu roku 2009-2010 nastal problém v tom, že jsme od několika odběratelů neobdrželi jejich "proforma fakturu" za uskutečněnou přepravu v prosinci 2009, a tudíž nemůžeme uskutečněnou přepravu vyfakturovat. Od r.2010 se tato služba bude uvádět do souhrnného hlášení. Přepravu za r.2009 jsme nemohli vyfakturovat, ale podle české DPH jsme tuto přepravu měli zahrnout do DPH za 12/2009. Vůbec nevím, jak z toho ven. Mám vystavit "pomyslnou fakturu" za uskutečněnou přepravu s DZP 31.12.2009 a zahrnout do DPH za 12/2009 anebo až v r.2010 s lednovým datumem-podle obdržení "proforma fakturuy" a tuto přepravu zahrnout do přiznání k DPH a zároveň do SH za 1/2010 ????

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.