Dodání zboží do EU neplátci + třetí země

• Terča (neregistrovaný)

  17. 6. 2010 16:25

  Dobrý den, mám celkem dva dotay. Jsme firma s.r.o., plátce DPH. Prodali jsme zboží do třetí země (tzn., mimo EU) neplátci DPH fyzické osobě (Ukrajina). Fakturu jsme vystavili vč. DPH a oni nám zaplatili jen základ daně. tzn. DZ je Kč 50.000,- + DPH Kč 10.000,-. Nyní nám od nich přišel doklad z celnice "vrácení daně FO ze třetích zemí při vývozu zboží" kde je rozepsán základ daně a daň.
  Ještě jsem se s tím nikdy nesetkala a nevím, jak vůbec zaúčtovat fakturu za zboží a kde by měl základ daně i vrácení daně figurovat v daňovém přiznání. (koukala jsem, že je nejspíš k tomu řádek 62 v příiznání, ale nevím, jak si s tím poradit?...
  
  Druhý dotaz je, že jsme prodali zboží neplátci (FO) v EU = SLovensko, Polsko. Kolegyně vystavila faktury bez DPH. Ale myslím, že je to špatně, když je neplátci, tak by měly být faktury vč.DPH? Akorát nevím kde v příznání na jakém řádku budu mít DZ a DPH? = stejné jako u tuzemského zdl.pl.? = ř.1? + fyz.osoby musí faktury zaplatit vč.DPH....
  
  Nevím, zda je to dost srozumitelné, jsem z toho taková zmatená.Předem děkuji za odpověď,Tereza

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.