Faktura-daňový dokl. s mínusem 19%-20%

• lee (neregistrovaný)

  7. 4. 2011 16:54

  V 2009 jsme obdrželi zálohovou fa, kterou jsme uhradili a obdrželi doklad o přij. platbě.
  V lednu 2010 jsme dostali konečnou fakturu u které byla uvedena část zálohy uhr. v 2009 kdy DPH bylo 19%, ale fa byla celá vystavena v dani 20% pro rok 2010.
  
  Na fa nebyly rozděleny položky na dvě sazby za rok 2009-vzhledem k uhrazené záloze 19% a 20% pro 2010.
  
  V červnu jsme k této faktuře obdrželi dobropis a opravenou fakturu-daňový doklad na 420,-- Kč ale s mínusem /jako přeplatek/.Zde již byly rozděleny sazby na 19a 20%. Oba doklady s DUZP leden-vlastně opravili tu lednovou fakturul
  Jednalo se to rozdíl při změně sazby DPH, který nám dodavatel vrátil na účet, ale již v březnu.
  
  My jsme těch 420,-- Kč měli vrátit FÚ. Můžu ty doklady naúčtovat do dod. přiz. v červnu -když přišli fyzicky i když jsou s DUZP leden?.
  
  Dobropis je jasný-v měsící kdy došel, ale tu fakturu s mínusem....?
  Vzhledem k tomu, že si daň můžu uplatnit 3 roky zpět bych si myslela,že ano, ale jde v podstatě o dobropis. .
  
  Nenapadne mi to Fú, že jsme měli 420,-- Kč odvést v lednu /i když přišel poprvé chybný daňový doklad / a to na základě našeho interního dokladu?
  Díky za radu.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.