ODD-moc prosííííím

• kája1 (neregistrovaný)

  6. 12. 2011 9:55

  Dobrý den, v 10/2011 jsme fakturovali zboží slovenskému odběrateli.Nyní tj.ve 12/2012 chtějí vystavit na faktury ODD z důvodu chybné ceny za zboží. Vím, že kurz musím použít shodný s fakturou.
  Budu se řídit §43? Tj, že:
  -podám opravné DP za 10/2011, kde opravím řádek 20?
  -tuto opravu provedu v den, kdy mi odběratel potvrdí ODD?
  
  Dále mám prosím dotaz, jak se toto projeví v souhrnném hlášení za 10/2011? Jak a kdy budu opravovat?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.