Zaúčtování el. energie 2011

• Olina (neregistrovaný)

  31. 1. 2012 10:37

  Prosím, pěkně jsem se v tom zamotala: přišla mi faktura za el. energii, vloni jsme platili zálohy.
  Prosím o radu: přišlo mi vyúčtování el. energie – máme přeplatek.
  
  Základ daně 99638,78
  DPH 20 % 19927,76
  Přijaté zálohy základ daně 186659,20
  DPH 20 % 37340,80
  
  Rozdíl ke zdanění -87020,42
  DPH 20% -17413,04
  
  Celkem -104433,00
  
  Fakturu zaúčtuji letos: 383 100/321 100 -87020,42 ?
  343 100/321 100 -17413,04 ?
  a dál si s tím nevím rady, jak mám účtovat interní doklad loňského roku? Prosím, poradíte? Děkuji Olina

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.