Doměřené DPH za 3Q - opravit v r.2011?

• Jitka Č. (neregistrovaný) 95.173.85.---

  6. 3. 2012 15:25

  FÚ nám doměřil DPH za 3Q 2011, měli jsme plnění osvobozené od daně, které osvobozené nebylo. Jedná se o částku 100 000,- Kč.
  FÚ nám teď zaslal vyrozumění, že se mění řádky v DPH...základ daně
  83 330, DPH 16670. Firma to zaplatí, nerozporuje to.
  
  A mě jde o to, jak se k tomu postavit účetně. Ještě nemáme uzavřené DPPO. Jestli si to mám zaúčtovat a spravit do starého roku podle nich, a nebo to nechat jak to bylo, a letos doúčtovat jen ten doměrek.
  Jde o ten rozdíl ve výnosech, mám ve výnosech 100 000, po opravě by tam bylo 83 330.
  
  Dále chtějí ke kontrole ještě 4Q - ten stejný případ, a tady nevím, jetsli mám rovnou podat dodatečné, kde tyto plnění již opravím, ještě před zahájením kontroly, a nebo to nechat tak a čekat na vyjádření FU - dopadne to stejně. Jde mi pořád o ten rok 2011, než ho uzavřu.
  
  Majitelé o těchto plněních věděli, ale chtěli to tak, je to tak trochu na výkladu zákona, na tom, jak jsou postavené smlouvy a pod. Teď se tomu doměrku nebrání, do budoucna plnění zdaňovat budeme, jen to potřebuji teď dořešit a správně.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.