Oprava faktury a daň.doklad -zápočet
-
-
Daniela K. (neregistrovaný)
Re: Oprava faktury a daň.doklad -zápoč
A nebudete pro tohoto zákazníka dělat ještě další službu? Pak by šlo to nechat, tak jak to máte a po vyhotovení další služby jen udělat konečnou vyúčtovací fakturu a z ní odečíst přijatou platbu vč. DPH.
Pokud ne, tak měl být ve vyúčtovací faktuře z 5.6.2012 odečten DD
k platbě z 10.5.2012 vč. DPH. Tam došlo k chybě, tak udělat ODD na vystavenou fakturu z 5.6.2012 ale jen tam vlastně doúčtovat odpočet DD k platbě 343,324/311 a dodatečným přiznáním k DPH si DPH po druhé odvedené vyžádat zpět. V dodatečném přiznání to budete mít na ř. 1 mínusem a poslat k tomu na FÚ vysvětlení, co se stalo a přiložit FV z.5.6., DDk platbě z 10.5. a ODD na FV z 5.6. -
Daniela K. (neregistrovaný)
Re: Oprava faktury a daň.doklad -zápoč
Takže další služba už nebude, to by totiž bylo nejelegantnější a nejjednodušší řešení. Myslím si, že v tomto případě se lze dodatečnému přiznání vyhnout jedině tak, že si po druhé odvedenou DPH nebudete nárokovat zpět, ale nevím o jak velkou jde částku. ODD 324,343/311 musíte ale stejně vystavit kvůli zákazníkovi. Jinak by měl neoprávněně 2x nárokovanou DPH. Vy pak ještě ID: 538DN/343. Dělat ODD na přijatou platbu z 10.5. nelze, protože tam nastalo zaplacením, skutečné DUZP. -
Daniela K. (neregistrovaný)
Re: Oprava faktury a daň.doklad -zápoč
>>>A jak bych se mohla vyhnout podávat dodatečné
>>>přiznání.
>>>Děkuji moc za trpělivost
>>Takže další služba už nebude, to by totiž bylo
>>nejelegantnější a nejjednodušší řešení. Myslím si, že
>>v
>>tomto případě se lze dodatečnému přiznání vyhnout
>>jedině
>>tak, že si po druhé odvedenou DPH nebudete nárokovat
>>zpět, ale nevím o jak velkou jde částku. ODD
>>324,343/311 musíte ale stejně vystavit kvůli
>>zákazníkovi. Jinak
>>by měl neoprávněně 2x nárokovanou DPH. Vy pak ještě
>>ID: 538DN/343. Dělat ODD na přijatou platbu z 10.5.
>>nelze, protože tam nastalo zaplacením, skutečné DUZP.
>
>Faktura byla vystavena soukromníkovi, který není
>plátce.
Dle platného zákona o DPH jde v tomto případě 2x odvedenou DPH získat zpět jen dodatečným přiznáním. Jiný postup je nestandardní a hrozí při něm dodanění ze strany FÚ. Anebo máte pro vás nevýhodnou možnost si podruhé odvedené DPH nenárokovat zpět. Soukromníka řešit nemusíte, není plátce DPH a za službu vám zaplatil jen 1x. Na vaší straně se stala chyba a zákon vám ji imožňuje napravit dodatečným přiznáním. Byly i doby, kdy to ani dodatečným přiznáním nešlo. Platilo, že jednou chybně odvedené DPH už patřilo státu a nešlo vzít zpět. Ale rozhodnutí je na vás. Na dodatečném přiznání není nic špatného (jen trochu práce navíc), všichni jsme omylní a na FÚ jsou na dodatečná přiznání zvyklí. Neznamená to, že by k vám okamžitě přišli na kontrolu. -
Janí (neregistrovaný)
Díky za vyčerpávající odpověď
>>>>A jak bych se mohla vyhnout podávat dodatečné
>>>>přiznání.
>>>>Děkuji moc za trpělivost
>
>>>Takže další služba už nebude, to by totiž bylo
>>>nejelegantnější a nejjednodušší řešení. Myslím si,
>>>že
>>>v
>>>tomto případě se lze dodatečnému přiznání vyhnout
>>>jedině
>>>tak, že si po druhé odvedenou DPH nebudete nárokovat
>>>zpět, ale nevím o jak velkou jde částku. ODD
>>>324,343/311 musíte ale stejně vystavit kvůli
>>>zákazníkovi. Jinak
>>>by měl neoprávněně 2x nárokovanou DPH. Vy pak ještě
>>>ID: 538DN/343. Dělat ODD na přijatou platbu z 10.5.
>>>nelze, protože tam nastalo zaplacením, skutečné DUZP.
>>
>>Faktura byla vystavena soukromníkovi, který není
>>plátce.
>Dle platného zákona o DPH jde v tomto případě 2x
>odvedenou DPH získat zpět jen dodatečným přiznáním. Jiný
>postup je nestandardní a hrozí při něm dodanění ze
>strany FÚ. Anebo máte pro vás nevýhodnou možnost si podruhé
>odvedené DPH nenárokovat zpět. Soukromníka řešit
>nemusíte, není plátce DPH a za službu vám zaplatil jen 1x.
>Na vaší straně se stala chyba a zákon vám ji imožňuje
>napravit dodatečným přiznáním. Byly i doby, kdy to ani
>dodatečným přiznáním nešlo. Platilo, že jednou chybně
>odvedené DPH už patřilo státu a nešlo vzít zpět. Ale
>rozhodnutí je na vás. Na dodatečném přiznání není nic
>špatného (jen trochu práce navíc), všichni jsme omylní
>a na FÚ jsou na dodatečná přiznání zvyklí. Neznamená
>to, že by k vám okamžitě přišli na kontrolu.
-
- Pracovní úraz Poslední názor: 1.5.
- Zaměstnání studenta Poslední názor: 1.5.
- DPH u vín Poslední názor: 30.4.
- ELDP a mateřská Poslední názor: 30.4.
- Změna sídla u s.r.o. Poslední názor: 30.4.
- Solidární daň kombinace Poslední názor: 30.4.
- POHODA poj.plnění,spoluúčast Poslední názor: 30.4.
- Vytýkací dopis Poslední názor: 30.4.
- Nepodané vyúčtování zálohové daně za rok 2022 a 2023 Poslední názor: 30.4.
- Auto - slovensko Poslední názor: 30.4.
- Příspěvek na produkt na stáří pro starobního důchodce Poslední názor: 30.4.
- Uplatnění odpisů na pronajímaný byt Poslední názor: 30.4.
- Zaokrouhlení výsledku hospodaření ř. 10 DPPO Poslední názor: 29.4.
- Licence za písmo Poslední názor: 29.4.
Mohlo by vás zajímat
-
Lokální, kvalitní a z pole: Jak vzkvétá byznys českých květinových farem?
-
Vláda usnadnila trestání nelegální práce, změny mohou skončit u Ústavního soudu
-
Musel si zvyknout, že Chorvaté mají na vše čas. Jak se mu v Chorvatsku podniká?
-
Udělali jste chybu v daňovém přiznání? S opravou je to nyní zamotanější
-
Vysajou účet i do pár minut. „Šmejdi“ dál útočí na klienty tuzemských bank
-
Další změna v pořádání večírků, kulturních a sportovních akcí pro zaměstnance
27. 11. 2012 9:34
Omylem přijatá 2x zakázka z toho :
1x vystavena faktura za provedenou službu DUZP 5.6.2012,kterou chce zákazník zrušit (tato oprava však provedena)
1x zakázka daň.doklad na přijatou platbu 10.5.2012 - tuto službu již nechce, ale zde mám peníze.
Prosím jak správně postupovat,když mám u DD i VFA odvedeno DPH.
Díky