Vedeme De, nákup a prodej, plátci DPH měsíční. V 10/2012 jsme obdrželi zálohovou fakturu 260.000,- Kč, kterou jsme uhradili a ještě v říjnu jsme dostali i daňový doklad k záloze. (na základě daňového dokladu jsme si odpočetli DPH)
V listopadu jsme dostali 5 faktur k této zálohové faktuře (vždy postupně jak jsme odebírali zboží). Je na nich vyčísleno DPH, odečtená záloha, doplatek 0.
Zaevidovala jsem si zálohovou fakturu s daňovým dokladem. Ale co s těmi dalšími fakturami? Stačí jen přiložit, abych měla podklad na příjem zboží do skladu? Nebo jsem si měla DPH nárokovat až v listopadu? Moc děkuji za názor.
Re: daňový doklad k záloze
DPH jste si nárokovala správně. Já mám v softwaru i v DE evidenci zaplacených záloh a proto musím evidovat i faktury na nulu, abych se zbavila těch záloh (abych je proúčtovala). Záleží, jak to máte nastaveno Vy. Zaevidovala bych i fakturu na 0 Kč, aby bylo vidět, že záloha byla vyúčtována, zboží dodáno. Samotná faktura už nebude mít vliv ani na DPH ani na daň z příjmu.
Re: daňový doklad k záloze
>>Vedeme De, nákup a prodej, plátci DPH měsíční. >>V 10/2012 jsme obdrželi zálohovou fakturu 260.000,- >>Kč, kterou jsme uhradili a ještě v říjnu jsme dostali >>i >>daňový doklad k záloze. (na základě daňového dokladu >>jsme si odpočetli DPH) >> >>V listopadu jsme dostali 5 faktur k této zálohové >>faktuře (vždy postupně jak jsme odebírali zboží). Je >>na >>nich vyčísleno DPH, odečtená záloha, doplatek 0. >> >>Zaevidovala jsem si zálohovou fakturu s daňovým >>dokladem. Ale co s těmi dalšími fakturami? Stačí jen >>přiložit, abych měla podklad na příjem zboží do >>skladu? Nebo >>jsem si měla DPH nárokovat až v listopadu? Moc děkuji >>za názor. > > >DPH jste si nárokovala správně. Já mám v softwaru i v
>DE evidenci zaplacených záloh a proto musím evidovat i >faktury na nulu, abych se zbavila těch záloh (abych je >proúčtovala). Záleží, jak to máte nastaveno Vy. >Zaevidovala bych i fakturu na 0 Kč, aby bylo vidět, že >záloha byla vyúčtována, zboží dodáno. >Samotná faktura už nebude mít vliv ani na DPH ani na >daň z příjmu.
Já jsem si ji chtěla taky zaevidovat kvůli příjmu zboží, ale když si ji navedu, vstupuje mi 2x do DPH. Nevím jak to obejít.
Re: daňový doklad k záloze
Záleží, jaký máte program. Zaevidujete konečnou fakturu a musíte ručně vyrovnat veškeré zaplacené zálohy i daňové doklady. Pak bude DPH i konečná suma 0,- Kč.
Re: daňový doklad k záloze
>>http://www.ucto2000.cz/UCTOINFO/pk1245.htm > >Moc děkuji, ale máme to trošku jinak. > Každý software na účetnictví by měl obsahovat možnost natáhnout si daňový doklad na zaplacenou zálohu do konečné,tedy zúčtovací faktury. Tzn. v té zúčtovací faktuře Vám sám odečte mínusem již to, co máte daňově uplatněno. Tím budete mít všechny doklady provázané. Takže ve Vašem SW hledejte možnost importu daňového dokladu na zaplac.zálohu do konečné-zúčtovací faktury. > > > >
16. 12. 2012 18:13
Vedeme De, nákup a prodej, plátci DPH měsíční.
V 10/2012 jsme obdrželi zálohovou fakturu 260.000,- Kč, kterou jsme uhradili a ještě v říjnu jsme dostali i daňový doklad k záloze. (na základě daňového dokladu jsme si odpočetli DPH)
V listopadu jsme dostali 5 faktur k této zálohové faktuře (vždy postupně jak jsme odebírali zboží). Je na nich vyčísleno DPH, odečtená záloha, doplatek 0.
Zaevidovala jsem si zálohovou fakturu s daňovým dokladem. Ale co s těmi dalšími fakturami? Stačí jen přiložit, abych měla podklad na příjem zboží do skladu? Nebo jsem si měla DPH nárokovat až v listopadu? Moc děkuji za názor.