Hlavní navigace

Opravný daňový doklad chyba v sazbě DPH

  • (neregistrovaný) 77.48.54.---

    6. 2. 2013 13:18

    prosím o radu, nikdy jsem nedělala. V lednu 2013 jsem vystavila chybně fakturu z DPH 21%, mělo být 15%, jak mám postupovat s opravou. Domnívám se, že vystavit ODD - datum vystavení 6. 2. 2013, pokud bylo např. základ 1000,-- + 210 DPH, jak uvedu na dokladu opravu, když mám dle § 45 uvést rozdíl? A dále počkám, až obdržím potvrzené převzetí od odběratele a dám do únorového DPH nebo musím udělat dodatečné za leden a žádost o vrácení přeplatku na dani? Prosím moc o radu, nějak se v tom motám. Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 6. 2. 2013 13:31

      DM (neregistrovaný) 193.85.112.---

      Re: opravný daňový doklad chyba v sazbě
      Patří do lednevého DP ....a to snad ještě stihnete ne ?

    • 6. 2. 2013 13:34

      13hv (neregistrovaný) 77.48.54.---

      Re: opravný daňový doklad chyba v sazbě
      Poradíte mi prosím podobu ODD,co a jak uvést.Děkuji

    • 6. 2. 2013 13:36

      DM (neregistrovaný) 193.85.112.---

      Re: opravný daňový doklad chyba v sazbě
      to záleží co který SW umí . Já dělám dva řádky :

      -1.000 - 210
      +1.000 + 150

      Výsledek ZD 0,- DPH - 60,-

    • 6. 2. 2013 13:39

      13hv (neregistrovaný) 77.48.54.---

      Re: opravný daňový doklad chyba v sazbě
      >>>>prosím o radu, nikdy jsem nedělala. V lednu 2013 jsem
      >>>>vystavila chybně fakturu z DPH 21%, mělo být 15%, jak
      >>>>mám postupovat s opravou. Domnívám se, že vystavit
      >>>>ODD
      >>>>- datum vystavení 6. 2. 2013, pokud bylo např. základ
      >>>>1000,-- + 210 DPH, jak uvedu na dokladu opravu, když
      >>>>mám dle § 45 uvést rozdíl? A dále počkám, až obdržím
      >>>>potvrzené převzetí od odběratele a dám do únorového
      >>>>DPH
      >>>>nebo musím udělat dodatečné za leden a žádost o
      >>>>vrácení přeplatku na dani? Prosím moc o radu, nějak
      >>>>se
      >>>>v tom
      >>>>motám. Děkuji
      >>>
      >>>
      >>>Patří do lednevého DP ....a to snad ještě stihnete ne
      >>>?
      >>Poradíte mi prosím podobu ODD,co a jak uvést.Děkuji
      >
      >
      >to záleží co který SW umí . Já dělám dva řádky :
      >
      >-1.000 - 210
      >+1.000 + 150
      >
      >Výsledek ZD 0,- DPH - 60,-
      >
      >Děkuji. Mám teda uvést DZP - 31.1.2013, jako na původním dokladu, a prostě to mít vše v lednu.Chápu to správně?

    • 6. 2. 2013 14:05

      ... (neregistrovaný) 193.86.182.---

      Re: opravný daňový doklad chyba v sazbě
      A onen odběratel by opravenou fakturu neakceptoval? Je to asi nejjednodušší řešení..
      Prostě bych zavolala, že stávající fakturu opravíte, tak aby byla správná sazba a zašlete mu ji pod stejným číslem.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).