Hlavní navigace

Přijatá faktura

  • (neregistrovaný) 82.99.179.---

    7. 2. 2013 13:34

    Prosím o radu, jak správně zaúčtovat:
    přijatá faktura na opravu VZV - oprava 2 660,-- bez DPH
    - cestovné 658,-- bez DPH
    - materiál 2 400,-- bez DPH.
    Zaúčtuji vše na 511 - opravy anebo rozúčtuji vše zvlášť???
    Děkuji.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).