Hlavní navigace

Opravný daňový doklad-období do DPH

  • (neregistrovaný) 89.177.42.---

    19. 2. 2013 9:02

    prosím o radu,
    29.12.2012 jsme zaslali odběratelům opravné danové doklady na obratový bonus za celý rok 2012. Všichni - mimo jediného odběratele potvrdili přijetí do 31.12.2012. Ten, který nepotvrdil přijetí v prosinci, zaslal potvrzení tento týden 17.2. a datum přijetí uvedl 31.12.2012.
    My jsme tento OD posunuli do DPH 1/2013 a zřejmě tím udělali chybu??? Náme tento případ řešit dodtečným DPH za 12/12 nebo snížit daňovou povinnost za leden 2013???

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 19. 2. 2013 9:17

      Daniela K. (neregistrovaný) 217.69.98.---

      Re: Opravný daňový doklad-období do DPH
      Vy jste ti, kteří DPH budou dostávat zpět a nárokovat si DPH můžete až je předpoklad, že druhá strana má ODD. Pokud vy posílali tak, že druhá strana ho měla mít už určitě v lednu, tak do 1/2013, pokud tak, že ho obdrželi až v únoru, tak do 2/2013. Problém spíše bude mít druhá strana, protože oni měli DPH vrátit v období 12/2012, když potvrdili přijetí k 31.12.2012.

    • 19. 2. 2013 9:39

      Vladkal. (neregistrovaný) 89.177.42.---

      Re: Opravný daňový doklad-období do DPH
      Tak nemusíme dávat dodatečné přiznání, i když je patrné, že odběratel zahrnul do dph 12/12 dle jeho potvrzení přijetí?
      děkuji

    • 19. 2. 2013 9:47

      Daniela K. (neregistrovaný) 217.69.98.---

      Re: Opravný daňový doklad-období do DPH
      DPH si budete nárokovat o měsíc později než jste měli nárok, takže vám žádné úroky z prodlení nehrozí, ale podat dodatečné za období 12/12 také můžete.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).