Hlavní navigace

Záloha 2012, zboží 2013 - sazba DPH?

  • (neregistrovaný) 217.197.156.---

    27. 2. 2013 12:50

    dobrý den,
    zamotala jsem se do sazeb DPH u záloh z roku 2012 a 2013.
    Nákup stroje - 15000,-EUR + příslušné DPH (dle smlouvy)
    R.2012
    1.úhrada zálohy 3600,- eur vč.DPH (3000+600eur)
    2.leden 2013 přijetí dokladu k záloze-DPH 20%
    3.únor 2013 záloha 4235,-EUR vč.DPH (3500 +735eur)
    4.únor 2013 přijetí dokladu k záloze - DPH 21%
    5.řezen 2013 konečná faktura na doplacení zboží

    A tuto konečnou fakturu mi účtují takto:
    15000EUR + 21% = celkem 18150,-EUR
    -odečet zálohy vč.DPH -3600,-EUR
    -odečet zálohy vč DPH - 4235,-EUR
    Doplatek vč.DPH= 10315,-EUR
    Podle mě je to blbost.
    Neměl by být doplatek jiný?
    ZD: 15000,- - 3000 - 3500 = 8500,- + 21% 1785 = CELKEM 10285,-EUR??
    Vůbec mi to nesedí: DPH 21% se musí přeci počítat z rozdílu - čili 8500,- EUR (takže 1785,- EUR)
    Oni mi jej počítají z celkového ZD 15000,-, což je 3150,- a když odečtu DPH z uhrazené zálohy 600,- a 735,-EUR, tak vychází doplatek DPH 1815,-EUR.
    Prosím o info, zda je má domněnka, že mají fakturu vystavenou špatně, správna.
    Moc děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 27. 2. 2013 13:05

      jinka (neregistrovaný) 193.165.167.---

      Re: záloha 2012, zboží 2013 - sazba DPH?
      máte pravdu, nechte opravit
      http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_10152.html?year=0

    • 27. 2. 2013 13:55

      kkika 1 (neregistrovaný) 217.197.156.---

      Re: záloha 2012, zboží 2013 - sazba DPH?
      děkuji. No ono je ten vyšší doplatek i uhrazen, takže musím od nich získat opravný doklad.

    • 27. 2. 2013 13:56

      jinka (neregistrovaný) 193.165.167.---

      Re: záloha 2012, zboží 2013 - sazba DPH?
      jen uhrazen, nebo i uplatněn odpočet ?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).